Page 48 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-03-SOL-04
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, DE
1. NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA LOS EVENTOS DEL MES DE ENERO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (ASAMBLEAS, REUNIONES CON AGENCIAS Y REGALÍAS PARA LA FIESTA EN SAN
DEL GASTO RELATIVA A: JOSÉ, EL GRAMAL Y SAN SEBASTIÁN)
COMPRA DE REFRESCOS Y *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN
12,429.00 AGUAS PARA EVENTOS DEL MES X CORRESPONDIENTE
000100 28/02/2023 12,429.00 000037 28/02/2023 12,429.00 12,429.00 10/02/2023 SIN NÚMERO DEPÓSITO IMPERIAL LOS PRODUCTOS *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 10 DE FEBRERO 12,429.00
DE ENERO 12,429.00 AUTORIZACIÓN DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA
CORRESPONDIENTE REALIZAR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS REUNIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO
DE LOS PRODUCTOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023, DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE
DEL GASTO RELATIVA A: FEBRERO EN EL MUNICIPIO
COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARA EVENTOS REALIZADOS EL
9,405.00 LOS PRODUCTOS *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 13 DE ABRIL DE *LA AUTORIZACIÓN
MES DE FEBRERO Y MARZO X CORRESPONDIENTE
001652 31/05/2023 9,405.00 000601 31/05/2023 9,405.00 9,405.00 13/04/2023 SIN NÚMERO DEPÓSITO IMPERIAL (DEPOSITO IMPERIAL) 9,405.00 *LA AUTORIZACIÓN 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 9,405.00
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO
DE LOS PRODUCTOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO Y COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023, DE
1. NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA REGALÍAS EN DIFERENTES EVENTOS A LOS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ASISTIÓ LA AUTORIDAD MUNICIPAL (10 DE MAYO)
PAGO POR CONSUMO DE DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REFRESCOS Y AGUAS EN LOS
EVENTOS MUNICIPALES (1 DE *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 13 DE MAYO DE *LA AUTORIZACIÓN
16,269.00 CORRESPONDIENTE
MAYO CASA EJIDAL, INVITACIÓN LOS PRODUCTOS 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 16,269.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
A SOLEDAD SALINAS, VISITA A *LA EVIDENCIA DEL USO O
001695 31/05/2023 16,269.00 000628 31/05/2023 16,269.00 16,269.00 13/05/2024 SIN NÚMERO DEPÓSITO IMPERIAL ALOTEPEC MIXES, 10 DE MAYO) 16,269.00 *LA AUTORIZACIÓN LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS 0.00 DESTINO DE LOS PRODUCTOS
CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LAS AGUAS Y
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO REFRESCOS ADQUIRIDOS; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA EL USO O
DE LOS PRODUCTOS DESTINO DE LOS PRODUCTOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CONTRATO DE COMPRA-VENTA Y COTIZACIONES
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