Page 53 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-03-SOL-04
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS *LA AUTORIZACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
1. NO PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE
DE SOLICITUD DE PRODUCTOS, TORTILLAS Y ANUNCIOS PARA REFRIGERIO DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LOS INTEGRANTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL
006976 31/12/2023 6,903.00 002442 31/12/2023 7,417.00 7,417.00 30/09/2023 SIN NÚMEOR MARGARITA DÍAZ PAGO DE ANUNCIOS, DEL GASTO RELATIVA A: 0.00 *LA EVIDENCIA DEL USO O
NOLASCO 7,417.00 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 6,903.00
*LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE
REFRESCOS Y PANES *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 30 DE DESTINO DE LOS PRODUCTOS
LOS PRODUCTOS
SEPTIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN *NO REGISTRÓ LAS
*LA AUTORIZACIÓN
PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS TRANSACCIONES AL MOMENTO
6,903.00 CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE SU REALIZACIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, SUEROS,
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
AGUAS, TORTILLAS Y ANUNCIOS, DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS ÁNIMAS,
DE LOS PRODUCTOS
NEJAPA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO SE
2. NO REGISTRÓ LAS
DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
TRANSACCIONES AL MOMENTO DE
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
SU REALIZACIÓN
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO Y COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL

TOTAL $141,383.28 $146,913.31 $146,913.31 $143,539.28 $141,383.28 $60,980.00 $80,403.28

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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