Page 51 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-03-SOL-04
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CABILDO
DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PAGO DE CONSUMO DE *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 12 DE OCTUBRE *LA AUTORIZACIÓN
X CORRESPONDIENTE
005459 31/10/2023 7,446.00 001975 31/10/2023 7,446.00 7,446.00 31/10/2023 SIN NÚMERO NANCY VERÓNICA ALIMENTOS EN DIFERENTES LOS PRODUCTOS DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA 7,446.00
FLORES ALTAMIRANO 7,446.00 MUNICIPIO 7,446.00 AUTORIZACIÓN REALIZAR LA COMPRA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
EVENTOS DEL *LA
(REGIDURÍA DE DEPORTES) CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS ADQUIRIDOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
DE LOS PRODUCTOS CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO Y COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
50 VARIAS HIG. PREMIER 600 LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
HOJAS, 12 PIEZA NESCAFÉ
CLASICO 120 GR, 48 VARIAS *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023,
ANIMALITOS GAPSA 1 KG, 96
PIEZA ATÚN DORADO ACEITE 140 1. NO PRESENTÓ LA DE SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA DEPORTES DE DIFERENTES LUGARES
GR, 40 PIEZA GALL MARIANITAS
NUEZ, 20 PIEZA GALL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
7,672.28 MARIANITAS COCO 185 GR, 60
PIEZA MARAVILLAS GAMESA 112 DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE *LA AUTORIZACIÓN
GR, 40 VARIAS NAPOLITANA CORRESPONDIENTE
D2CFA4CC-11F7- VAINILLA 200 G, 24 VARIAS *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 7,672.28 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
47EF-97FB- JUAN GARCÍA LÓPEZ SALSA VALENTINA 370 ML, 24 *LA EVIDENCIA DEL USO O
005734 26/11/2023 7,672.28 002067 26/11/2023 11,046.31 11,046.31 26/11/2023 ECOFAROLITO SEMANAL, 40 LOS PRODUCTOS LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS 0.00 DESTINO DE LOS PRODUCTOS
2B664BCE1F04 VARIAS VEL LIMÓN LA FAMA, 40 7,672.28 AUTORIZACIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
VARIAS SAL KLARA UN KL.
*LA
CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADQUIRIDOS; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO PRODUCTOS
DE LOS PRODUCTOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023,
1. NO PRESENTÓ LA DE SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO Y REGALÍAS
8,662.41 15,000.00 8,662.41 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA EVENTOS EN OTRAS COMUNIDADES 8,662.41
DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
PAGO EN COMPRA DE *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 08 DE *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO O
GILDA GUTIÉRREZ REFRESCOS Y AGUAS LOS PRODUCTOS NOVIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN DESTINO DE LOS PRODUCTOS
SIERRA 15,000.00 EN DIFERENTES
005942 30/11/2023 002126 30/11/2023 15,000.00 08/11/2023 SIN NÚMERO *LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS 0.00 6,337.59
OCUPADOS
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
EVENTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE
*REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ADQUIRIDOS; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
6,337.59 6,337.59 PRODUCTOS
DE LOS PRODUCTOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y COTIZACIONES
4/6
