Page 50 - Nejapa de Madero
P. 50
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-03-SOL-04
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DE
SOLICITUD DE REFRESCOS, ANUNCIOS Y PANES, PARA REFRIGERIO DE LOS
1. NO PRESENTÓ LA INTEGRANTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 31 DE MAYO DE *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 7,357.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO O
002790 31/07/2023 7,357.00 001005 31/07/2023 7,907.00 7,907.00 31/07/2023 SIN NÚMERO MARGARITA DÍAZ COMPRA DE REFRESCOS LOS PRODUCTOS LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS 0.00 DESTINO DE LOS PRODUCTOS
NOLASCO 7,907.00 7,357.00 AUTORIZACIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
ANUNCIOS Y PANES *LA
CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, PANES Y
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ANUNCIOS, DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS ÁNIMAS, NEJAPA, DURANTE EL
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO MES DE MAYO DE 2023; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA EL USO O DESTINO
DE LOS PRODUCTOS DE LOS PRODUCTOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO Y COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
1. NO PRESENTÓ LA DE SOLICITUD DE AGUAS Y REFRESCOS, UTILIZADOS EN EVENTOS DEL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MUNICIPIO
PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN
QUE SE OCUPAN EN LAS CORRESPONDIENTE
15,000.00 ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 15 DE 15,000.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
(DEPÓSITO IMPREIAL) (PRIMER *LA EVIDENCIA DEL USO O
005143 31/10/2023 15,000.00 001852 31/10/2023 15,000.00 15,000.00 31/10/2023 SIN NÚMERO JOAQUÍN QUERO PAGO) LOS PRODUCTOS SEPTIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN 0.00 DESTINO DE LOS PRODUCTOS
HERNÁNDEZ 15,000.00 AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
*LA
CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LAS AGUAS Y LOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO REFRESCOS ADQUIRIDOS; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA EL USO O
DE LOS PRODUCTOS DESTINO DE LOS PRODUCTOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO Y COTIZACIONES
1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 16 DE
DEL GASTO RELATIVA A: SEPTIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN
LIDIA SANTOS PAGO DE 1000 TAMALES PARA EL *LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS *LA AUTORIZACIÓN
CANCECO 10,000.00 FESTEJO DEL DÍA DE LA X CORRESPONDIENTE
005440 31/10/2023 10,000.00 001969 31/10/2023 10,000.00 10,000.00 31/10/2023 SIN NÚMERO 10,000.00 CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS 10,000.00
INDEPENCENCIA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
DE LOS PRODUCTOS CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y OFICIO DE REQUISICIÓN
3/6
