Page 52 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-03-SOL-04
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023,
1. NO PRESENTÓ LA DE SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA TOPILES DE LA AGENCIA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MUNICIPAL EL CAMARÓN, POR VIGILANCIA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD
PAGO DE CENA PARA LOS DEL GASTO RELATIVA A: PATRONAL DE LA COMUNIDAD
TOPILES DE LA AGENCIA
8,500.00 MUNICIPAL DEL CAMARÓN, *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN
NEJAPA DE MADERO YAUTEPEC, X CORRESPONDIENTE
006731 29/12/2023 8,500.00 002369 29/12/2023 8,500.00 8,500.00 15/12/2023 SIN NÚMERO PATRICIA JUAN OAXACA. LOS PRODUCTOS *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 8,500.00
ANTONIO 8,500.00 AUTORIZACIÓN DEL 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA
CORRESPONDIENTE REALIZAR LA COMPRA
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS ALIMENTOS ADQUIRIDOS
DE LOS PRODUCTOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO Y COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
1. NO PRESENTÓ LA LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023,
DEL GASTO RELATIVA A: DE SOLICITUD DE COMIDAS PARA LA BRIGADA MÉDICA, TOPILES Y BRIGADA DE
*LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE FUMIGACIÓN *LA AUTORIZACIÓN
PAGO DE COMIDAS PARA LA LOS PRODUCTOS LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
BRIGADA MÉDICA EN LA CASA
NORMA MARTÍNEZ 8,200.00 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 30 DE *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ALTAMIRANO DE SALUD, BRIGADA DE
006905 31/12/2023 8,200.00 002418 31/12/2023 8,200.00 8,200.00 30/11/2023 SIN NÚMERO FUMIGACIÓN, Y TOPILES. 8,200.00 CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DEL 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN 8,200.00 X *NO REGISTRÓ LAS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA TRANSACCIONES AL MOMENTO
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE SU REALIZACIÓN
DE LOS PRODUCTOS *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS COMIDAS ADQUIRIDAS
2. NO REGISTRÓ LAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
TRANSACCIONES AL MOMENTO DE CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO Y COPIA DE
SU REALIZACIÓN IDENTIFICACIÓN OFICIAL
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