Page 49 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-03-SOL-04
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PAGO POR COMPRA DE 462 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 13 DE MAYO DE
TAMALES Y 160 LITROS DE AGUA
DE JAMAICA PARA EL EVENTO DEL GASTO RELATIVA A: 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
5,000.00
LUCILA JIMÉNEZ RELIGIOSO EN LAS *LA AUTORIZACIÓN LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS *LA AUTORIZACIÓN
MIGUEL INSTALACIONES EN EL NUEVO X CORRESPONDIENTE
001703 31/05/2023 5,000.00 000632 31/05/2023 5,000.00 5,000.00 12/05/2023 SIN NÚMERO PANTEÓN MUNICIPAL 5,000.00 CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS 5,000.00
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL EVENTO RELIGIOSO EN EL NUEVO PANTEÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
DE LOS PRODUCTOS CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y OFICIO DE REQUISICIÓN
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2023, DE
1. NO PRESENTÓ LA DE LOS PRODUCTOS
SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA EVENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *LA AUTORIZACIÓN
ÁNIMAS, NEJAPA; SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMA
DEL GASTO RELATIVA A: CORRESPONDIENTE
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
002300 30/06/2023 4,674.00 000829 30/06/2023 5,766.00 5,766.00 30/04/2023 SIN NÚMERO MARGARITA DIAZ 5,766.00 REFRESCOS Y ANUNCIOS *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE 0.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
NOLASCO *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 30 DE ABRIL DE 4,674.00
LOS PRODUCTOS
2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR *LA EVIDENCIA DEL USO O
*LA AUTORIZACIÓN
LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DESTINO DE LOS PRODUCTOS
4,674.00 CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS *NO REGISTRÓ LAS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, AGUAS, TRANSACCIONES AL MOMENTO
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PAQUETES DE VASOS, CUCHARAS Y SERVILLETAS, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE SU REALIZACIÓN
DE LOS PRODUCTOS
DEL NIÑO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS ÁNIMAS, NEJAPA; SIN EMBARGO,
2. NO REGISTRÓ LAS
NO SE DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
TRANSACCIONES AL MOMENTO DE
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
SU REALIZACIÓN
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO Y COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SOLICITUD DE ALIMENTOS, BEBIDAS, PAQUETES DE VASOS Y DE SERVILLETAS,
DEL GASTO RELATIVA A: PARA LOS VIERNES DE VIACRUCIS, VIERNES DE SAMARITANA Y SÁBADO DE *LA AUTORIZACIÓN
*LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE GLORIA CORRESPONDIENTE
PRODUCTOS REQUERIDOS PARA LOS PRODUCTOS LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LOS VIERNES DE VIACRUCIS,
NANCY VERÓNICA 7,528.00 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 14 DE ABRIL DE *LA EVIDENCIA DEL USO O
FLORES ALTAMIRANO VIERNES DE SAMARITANA Y 7,528.00
002538 30/06/2023 7,528.00 000929 30/06/2023 7,528.00 7,528.00 14/04/2023 SIN NÚMERO SÁBADO DE GLORIA 7,528.00 CORRESPONDIENTE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 0.00
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
*NO REGISTRÓ LAS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
TRANSACCIONES AL MOMENTO
DE LOS PRODUCTOS *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS
DE SU REALIZACIÓN
2. NO REGISTRÓ LAS ADQUIRIDOS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA; SIN EMBARGO, NO SE
TRANSACCIONES AL MOMENTO DE DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
SU REALIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y RECIBO DE DINERO
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