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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
PROVEEDOR OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA CONSTANCIA DE
1. NO PRESENTÓ LA
RECEPCIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 29 DE ENERO
20DD4AE9-528F- GARMO ESTRUCTURAS 1 E48 ACARREO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *LA EVIDENCIA DEL USO O
4F9D-AE38- METÁLICAS ALIGERADAS 8,352.00 MATERIALES PÉTREOS EN LA
000458 28/02/2023 8,352.00 000174 28/02/2023 8,352.00 8,352.00 30/01/2023 DEL 2023; EN EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE VIAJES DE 0.00 8,352.00 DESTINO DE LOS MATERIALES
2B7E036200E5 AGENCIA EL CAMARÓN DEL GASTO RELATIVA A:
*NO REGISTRÓ LAS
MATERIAL PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL BASURERO
*LA AUTORIZACIÓN TRANSACCIONES AL
MUNICIPAL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
8,352.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA EL USO
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
O DESTINO DE LOS MATERIALES
LOS MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
2. NO REGISTRÓ LAS
DE CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
TRANSACCIONES AL MOMENTO DE
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL
SU REALIZACIÓN
DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO DE REQUISICIÓN
1. NO PRESENTÓ LA *LA AUTORIZACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
SONIA PERALTA COMPRA DE 30 M GRAVA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 27 DE *LA CONSTANCIA DE
GREGORIO 13,750.00
003294 31/08/2023 13,750.00 001189 31/08/2023 13,750.00 13,750.00 26/05/2023 S/N DEL GASTO RELATIVA A: 13,750.00 X RECEPCIÓN
3/4 ,27 M DE ARENA MAYO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
*NO REGISTRÓ LAS
*LA AUTORIZACIÓN
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES TRANSACCIONES AL
CORRESPONDIENTE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
13,750.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO PARA
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES
LOS MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
2. NO REGISTRÓ LAS
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO OFICIAL,
TRANSACCIONES AL MOMENTO DE
COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y OFICIO DE REQUISICIÓN
SU REALIZACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
10,080.00 F6E118D1-C420- 1 E48 SUMINISTRO DE 588 10,080.00 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 19 DE 0.00 10,080.00 AUTORIZACIÓN
001214 4394-A269- M3 DE TIERRA PARA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AGOSTO DEL 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA 0.00 *LA
68FB1863E563 14,616.00
003374 31/08/2023 31/08/2023 14,616.00 14,616.00 19/08/2023 VERONA PÉTREOS Y SOFOCAR INCENDIO EN DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTE
MATERIALES BASURERO MUNICIAL
*LA AUTORIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA *LA CONSTANCIA DE
CORRESPONDIENTE DE CABILDO, PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA RECEPCIÓN
4,536.00 4,536.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 4,536.00
INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE REQUISICIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
29 E48 VIAJES DE TIERRA EN 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 23 DE
CAMIÓN VOLTEO PARA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NOVIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
C3712901-4404- COMPOSTURA DE CAMINOS DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN
471B-AB99- CORRESPONDIENTE
006245 30/11/2023 10,092.00 002229 30/11/2023 10,092.00 10,092.00 23/11/2023 GARMO ESTRUCTURAS 10,092.00 Y CALLES DE LA POBLACIÓN *LA AUTORIZACIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES 10,092.00 X
8156E0914255 METÁLICAS ALIGERADAS 10,092.00 *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN *LA CONSTANCIA DE
DE EL CAMARÓN, NEJAPA DE RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE
1/2
MADERO YAUTEPEC *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CALLES DE LA POBLACIÓN
OAXACA *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LOS MATERIALES LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO DE REQUISICIÓN
