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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
PROVEEDOR OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
36 E48 VIAJES DE TIERRA EN 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 25 DE
CAMIÓN VOLTEO PARA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NOVIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
55F86EEC-B4C5- COMPOSTURA DE CAMINOS DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN
4CF2-B528- CORRESPONDIENTE
006275 30/11/2023 12,528.00 002238 30/11/2023 12,528.00 12,528.00 25/11/2023 GARMO ESTRUCTURAS 12,528.00 Y CALLES DE LA POBLACIÓN *LA AUTORIZACIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES 12,528.00 X
860766E38195 METÁLICAS ALIGERADAS 12,528.00 *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN *LA CONSTANCIA DE
DE EL CAMARÓN, NEJAPA DE RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE
MADERO, YAUTEPEC, *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CALLES DE LA POBLACIÓN
OAXACA *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LOS MATERIALES LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO DE REQUISICIÓN
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 2023, DE SOLICITUD DE 24 VOLTEOS DE TIERRA PARA RELLENO DEL
DEL GASTO RELATIVA A: CAMINO AL PANTEÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN ISIDRO
COMPRA DE TIERRA PARA *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE CHIHUIRO *LA AUTORIZACIÓN
RELLENO DE LA CARRETERA
RUMBO AL PANTEÓN LOS MATERIALES LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
12,000.00
RÓMULO PARADA ($500.00 X 24 VOLTEOS DE *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 28 DE *LA CONSTANCIA DE
ARAGÓN TIERRA= $12,000.00 DOCE
006363 30/11/2023 12,000.00 002267 30/11/2023 12,000.00 12,000.00 28/10/2023 S/N MIL PESOS) 12,000.00 CORRESPONDIENTE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA 12,000.00 X RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES *NO REGISTRÓ LAS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS TRANSACCIONES AL
LOS MATERIALES *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO PARA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
2. NO REGISTRÓ LAS RELLENO DEL CAMINO RUMBO AL PANTEÓN
TRANSACCIONES AL MOMENTO DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
SU REALIZACIÓN LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE
DINERO Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
TOTAL $71,338.00 $71,338.00 $71,338.00 $71,338.00 $71,338.00 $48,370.00 $22,968.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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