Page 56 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
PROVEEDOR OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
1. NO PRESENTÓ LA *LA AUTORIZACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2D5D9D44-817F- CORRESPONDIENTE
48FC-84CD- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
001152 30/04/2023 13,800.00 000412 30/04/2023 13,800.00 13,800.00 16/03/2023 CABEJ 3.00 TONELADAS DE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 16 DE MARZO 13,800.00 X *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
37DB5BDDFDEA CONSTRUCCIONES 13,800.00
DEL GASTO RELATIVA A: *NO REGISTRÓ LAS
CEMENTO CRUZ AZUL DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA
*LA AUTORIZACIÓN TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES
DE SU REALIZACIÓN
13,800.00 CORRESPONDIENTE
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
2. NO REGISTRÓ LAS
PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
FOTOGRAFÍAS Y OFICIO DE REQUISICIÓN
DE SU REALIZACIÓN
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA
CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DE
18.0 ALAMBRE DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
14,400.00 ACERO INOXIDABLE,
001176 30/04/2023 13,500.07 000419 30/04/2023 14,400.00 14,400.00 22/04/2023 e1f41a3e-a0ea-4bd7- EUGENIO ORTIZ SOLICITUD DE MATERIAL PARA ALUMBRADO POTRERO COMUNAL 0.00 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
3.0 CEMENTO DEL GASTO RELATIVA A: 12,600.00 13,500.07
8e68-b452f1bb2229 MARTÍNEZ 12,600.00
3.0 TONELADAS DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL RECURSO
CEMENTO, 3.0 KGM *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE
13,776.02 *NO REGISTRÓ LAS
CLAVO 2 1/2, 30.0 *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 22 DE ABRIL DE
KGM RECOCIDO LOS MATERIALES TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
3.0 TONELADAS DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA DE SU REALIZACIÓN
13,916.01 CEMENTO, 7.0 PIEZAS *LA AUTORIZACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN
VARILLA DE 3/8 REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES
603a49bd-e72c- 13,500.07 CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
4b3b-b197-
003287 31/08/2023 12,600.00 001187 31/08/2023 13,776.02 13,776.02 11/05/2023 JORGE ESPINOZA LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL RECURSO X *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
8248ad8967a3 JARQUIN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*NO REGISTRÓ LAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE IMÁGENES DEL MATERIAL
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
ADQUIRIDO; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS DE SU REALIZACIÓN
DEL RECURSO
*LA AUTORIZACIÓN
MATERIALES
2. NO REGISTRÓ LAS CORRESPONDIENTE
003301 31/08/2023 12,600.00 001191 31/08/2023 13,916.01 13,916.01 14/06/2023 223fa043-6253-47b3- JORGE ESPINOZA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR X *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
8436-348a3e942880 JARQUIN *NO REGISTRÓ LAS
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
DE SU REALIZACIÓN TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
POR INTERNET DE SU REALIZACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 11 DE JUNIO DE
DEL GASTO RELATIVA A:
2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA
*LA AUTORIZACIÓN
REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES
CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL RECURSO
12,600.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO, PARA LA
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO
DEL RECURSO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
2. NO REGISTRÓ LAS
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
POR INTERNET Y OFICIO DE REQUISICIÓN
DE SU REALIZACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 14 DE JUNIO DE
DEL GASTO RELATIVA A:
2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA
*LA AUTORIZACIÓN
REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES
CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL RECURSO
12,600.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO, PARA LA
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PAVIMENTACIÓN DE CALLE
DEL RECURSO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
2. NO REGISTRÓ LAS
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
POR INTERNET Y OFICIO DE REQUISICIÓN
DE SU REALIZACIÓN
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