Page 57 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
PROVEEDOR OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
3.0 TONELADAS DE 1. NO PRESENTÓ LA *LA AUTORIZACIÓN
CEMENTO, 1.0 PIEZA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
6d3dfcb8-7d80- JORGE ESPINOZA ARMEX 10X15, 17.5 CORRESPONDIENTE
44b2-919c- JARQUIN 13,395.50 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
003305 31/08/2023 12,600.00 001192 31/08/2023 13,395.50 13,395.50 29/06/2023 MTRS MANGUERA IND *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 29 DE JUNIO 12,600.00 X *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ddb6aef4d313 3/4, 1.00 PIEZA LIMA
TRIAGULAR DEL GASTO RELATIVA A: *NO REGISTRÓ LAS
DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
*LA AUTORIZACIÓN
REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE SU REALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL RECURSO
12,600.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO, PARA LA
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PAVIMENTACIÓN DE CALLE
DEL RECURSO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
2. NO REGISTRÓ LAS
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
POR INTERNET Y OFICIO DE REQUISICIÓN
DE SU REALIZACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA *LA AUTORIZACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
f7d8bddc-a7eb- CORRESPONDIENTE
460a-81fe- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
003311 31/08/2023 12,600.00 001194 31/08/2023 12,600.00 12,600.00 04/07/2023 JORGE ESPINOZA 12,600.00 3.0 TON CEMENTO *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 04 DE JULIO DE 12,600.00 X *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
f24935f9320e JARQUIN
DEL GASTO RELATIVA A: *NO REGISTRÓ LAS
2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
*LA AUTORIZACIÓN
REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE SU REALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL RECURSO
12,600.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO, PARA LA
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PAVIMENTACIÓN DE CALLE
DEL RECURSO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
2. NO REGISTRÓ LAS
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
POR INTERNET Y OFICIO DE REQUISICIÓN
DE SU REALIZACIÓN
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DEL CEMENTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2023,
1. NO PRESENTÓ LA DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AGENCIA SAN JUAN LACHIXILA
DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
3.3 TON CEMENTO *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 11 DE *LA AUTORIZACIÓN
14,760.00 GRIS 50KG TIPO CPC X CORRESPONDIENTE
006602 28/12/2023 14,760.00 002336 28/12/2023 14,760.00 14,760.00 11/12/2023 9E81A0AF-1709-48B8- CEMENTO DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN 14,760.00
CONSTRURITMO 30R 14,760.00 AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DEL CEMENTO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
9540-E0FC53FF2AF1 *LA
CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL RECURSO
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN EL
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN
DEL RECURSO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET
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