Page 58 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
PROVEEDOR OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *FOLIO FISCAL 3BB5C0EB-EF37-47A2-A70F-F95BD5852D2B, FECHA 11 DE
COMPROBATORIA RELATIVA A: DICIEMBRE DE 2023
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES
INTERNET. *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023,
2. NO PRESENTÓ LA DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN DE
3BB5C0EB-EF37- 3.6 TON CEMENTO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AGENCIA SAN JUAN LACHIXILA *LA AUTORIZACIÓN
47A2-A70F- 14,760.00 GRIS 50KG TIPO CPC X CORRESPONDIENTE
006605 28/12/2023 14,760.00 002337 28/12/2023 14,760.00 14,760.00 11/12/2023 CONSTRURITMO 14,760.00 DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 14,760.00
F95BD5852D2B 30R *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 11 DE
LOS MATERIALES DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DEL CEMENTO
CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL RECURSO
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN EL
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN
DEL RECURSO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC) Y PÓLIZA DE EGRESO
1. NO PRESENTÓ LA *LA AUTORIZACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DF4F902D-737A- 3.6 TON CEMENTO CORRESPONDIENTE
4AF4-88EC- 14,760.00 GRIS 50KG TIPO CPC DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
006611 28/12/2023 14,760.00 002339 28/12/2023 14,760.00 14,760.00 11/12/2023 CONSTRURITMO *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 11 DE 14,760.00 X *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
D074852C7B05 30R
DEL GASTO RELATIVA A: *NO REGISTRÓ LAS
DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
*LA AUTORIZACIÓN
PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE SU REALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL RECURSO
14,760.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO PARA EL
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA AGENCIA SAN JUAN LACHIXILA
DEL RECURSO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
2. NO REGISTRÓ LAS
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
POR INTERNET Y OFICIO DE REQUISICIÓN
DE SU REALIZACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA *LA AUTORIZACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
3.6 TON CEMENTO CORRESPONDIENTE
14,760.00 GRIS 50KG TIPO CPC DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
006703 29/12/2023 14,760.00 002362 29/12/2023 14,760.00 14,760.00 11/12/2023 7C51F57F-3664-46F8- *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 11 DE 14,760.00 X *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CONSTRURITMO 30R
DEL GASTO RELATIVA A: *NO REGISTRÓ LAS
BE6B-08BE4CD3FF9E DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES
DE SU REALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL RECURSO
14,760.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO PARA
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN EL CECYTE
DEL RECURSO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
2. NO REGISTRÓ LAS
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
POR INTERNET Y OFICIO DE REQUISICIÓN
DE SU REALIZACIÓN
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