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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
DE CUENTA BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 18
1. NO PRESENTÓ LA DE MARZO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
30 H87 LÁMPARA LED DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS
AHORRADORA DE 65 W (28-02-
2023), 30 H87 FOTOCELDAS (28- JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIALES
02-2023), 1 H87 CABLETHWLS
15,851.40 CALIBRE 12 ROJO 100 M (28-02- RELATIVA A: LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN
2023), CABLE THWLS CALIBRE 12 CORRESPONDIENTE
174A9EDA-B14B- COMERCIALIZADOR NEGRO 100 M (28-02-2023), 1 *LA AUTORIZACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO x
4DE0-94AA- A MULTIMARCAS DE H87 CABLE THWLS CALIBRE 12 *LA CONSTANCIA DE
000692 31/03/2023 15,851.40 000252 31/03/2023 15,851.40 15,851.40 18/03/2023 VERDE 100 M (28-02-2023) 15,851.40 CORRESPONDIENTE EN EL CAMBIO DE LÁMPARAS Y FOTOCELDAS EN LA AGENCIA 15,851.40 RECEPCIÓN
DB9AC8C1B021 OAXACA SA DE CV
*LA CONSTANCIA DE DE LAS ÁNIMAS
RECEPCIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO O EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
DESTINO DE LOS MATERIALES POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, CONTRATO DE
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y OFICIO DE REQUISICIÓN
4FBD7D40-774F- HOME DEPOT 25 H87 FAROL DECORATIVO 1. NO PRESENTÓ LA *LA AUTORIZACIÓN
17,345.00 NEGRO 1L, 3 H87 FOCO LED A 19 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
001738 31/05/2023 17,345.00 000646 31/05/2023 17,345.00 17,345.00 08/04/2023 47C6-BDE5- MÉXICO S DE RL DE 17,345.00 *LA CONSTANCIA DE
9,176.11 8.5W (60W) LF 10P DOCUMENTACIÓN 0.00 RECEPCIÓN
6A1AA431908F CV *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA x
50 H87 FOCO ESPIRAL DE 65 W E- *NO REGISTRÓ LAS
26 127 V PHILCO, 1 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO TRANSACCIONES EN EL
9,176.11 08 DE ABRIL DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA MOMENTO DE SU
LUMINARIO PUNTA POSTE 100W REALIZACIÓN
LED 100-277V TECNOLED RELATIVA A:
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN *LA CONSTANCIA DE
MATERIALES 9,176.11 RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO
CORRESPONDIENTE O DESTINO DE LOS
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES MATERIALES
*LA CONSTANCIA DE
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
RECEPCIÓN
EN LA COLOCACIÓN DE LÁMPARAS TIPO FAROL EN LA CASA
17,345.00 *LA EVIDENCIA DEL USO O
DEL PUEBLO COOPERATIVA NEJAPEÑA
DESTINO DE LOS MATERIALES
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
2. NO REGISTRÓ LAS
“OPERADO”
TRANSACCIONES EN EL
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO
MOMENTO DE SU
CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
REALIZACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
3. NO CANCELÓ LA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, OFICIO
DOCUMENTACIÓN CON LA
DE REQUISICIÓN Y COTIZACIONES
LEYENDA DE “OPERADO”
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA
DOCUMENTACIÓN 30 DE JUNIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS
FB28040D-F6F7- RELATIVA A: MATERIALES
30/06/2023 44C2-B709-
002208 30/06/2023 9,176.11 000795 30/06/2023 9,176.11 MOISES MORALES *LA AUTORIZACIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
C423931C8B24 VIDAL 9,176.11
CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA EL
*LA CONSTANCIA DE USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
RECEPCIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
*LA EVIDENCIA DEL USO O POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
DESTINO DE LOS MATERIALES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
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