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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
DE CUENTA BANCARIA
4 H87 SUBURBANO AHORRADOR LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DE 65W E26 127V PHILCO, 4 H87
SLP ESPIRAL 65W 127V E26 6500K 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA
T5 10000H C1 X25, 4 H87
FOTOCONTROL 105- 130V 1500W DOCUMENTACIÓN 27 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
MOD.2021 TORK, 4 SUBURBANO
SOQUET E-26 ILUMA, 4 BRAZO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS
9,748.00 1.00 MT GALV.CAL 18 1 X 3/4, 4
H87 ABRAZADERA GALV. DE 8L RELATIVA A: MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN
ILUMA, 4 H87 ACRÍLICO CORRESPONDIENTE
b6ef1e98-9f44- MIGUEL CARRASCO SUBURBANO FL, 25 H87 SLP *LA AUTORIZACIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES x
489e-a13e- ZARATE ESPIRAL 65W 127V E26 6500K T5 *LA CONSTANCIA DE
002896 31/07/2023 9,748.00 001050 31/07/2023 9,748.00 9,748.00 27/07/2023 10000H C1X25, 10 H87 9,748.00 CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO 9,748.00 RECEPCIÓN
570200266b86 FOTOCONTROL150-130V 1500W
MOD.2021 TORK *LA CONSTANCIA DE PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AGENCIA SAN ISIDRO
RECEPCIÓN CHIHUIRO
*LA EVIDENCIA DEL USO O ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
DESTINO DE LOS MATERIALES POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 17
MONTAJES E 3 H87 LUMINARIAS MOD ECO FLY JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE AGOSTO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA *LA AUTORIZACIÓN
INSTALACIONES 150W PARA TECHADO CANCHA CORRESPONDIENTE
B17E3F9B-437D- TÉCNICAS BAG, S.A 10,730.00 RELATIVA A: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS 9,570.00
4D5D-A054- MUNICIPAL DE LA AGENCIA EL *LA CONSTANCIA DE
003356 31/08/2023 9,570.00 001209 31/08/2023 10,730.00 10,730.00 17/08/2023 2724139EB854 DE C.V. CAMARÓN, 1 RENTA DE ANDAMIO 9,570.00 *LA AUTORIZACIÓN MATERIALES 0.00 RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
*LA CONSTANCIA DE POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
RECEPCIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE
FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE REQUISICIÓN
1 H87 LUMINARIA MARCA SUPRA 1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SXL DE 100 WATTS CON 16000
LUMENES, 1 H87 FOTOCELDA CON DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 21
BASE Y MENSULA MARCA TORK, 1
MONTAJES E 11,020.00 E48 INSTALACIÓN ELECTRICA JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE AGOSTO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA *LA AUTORIZACIÓN
INSTALACIONES REVISIÓN,1 MTR CABLE DEL CORRESPONDIENTE
08448F63-3006- TÉCNICAS BAG, S.A NÚMERO 10 MARCA IUSA,1 H87 RELATIVA A: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS 11,020.00
4F1C-A0D1- BRAZO METÁLICO DE 2" 1/2 X 1.20 *LA CONSTANCIA DE
003380 31/08/2023 11,020.00 001216 31/08/2023 11,020.00 11,020.00 21/08/2023 DE C.V. CMS DE LARGO 11,020.00 *LA AUTORIZACIÓN MATERIALES 0.00 RECEPCIÓN
93BFC998D8A7
CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
*LA CONSTANCIA DE POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
RECEPCIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE
FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE REQUISICIÓN
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