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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
DE CUENTA BANCARIA
003685 31/08/2023 10,460.00 001331 31/08/2023 10,460.00 10,460.00 30/08/2023 f1a060f3-c230- DAVID FREDY 1 XBX CABLE THHW-LS, 10 AWG LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
43b7-bf76- SIBAJA RUIZ NEGRO, 1 XBX CABLE THHW-LS, 8 1. NO PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE
AWG VERDE, 2 XBX CABLE THHW- *LA CONSTANCIA DE
d81165a7c3d8 LS 12 AWG BLANCO, 2 XBX CABLE, *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA RECEPCIÓN
10,460.00 7 THHW-LS, 14 AWG ROJO, 4 H87 DOCUMENTACIÓN 10,460.00
PLACA METÁLICA DUPLEX,LUCEK, 7 *LA EVIDENCIA DEL USO
H87 PLACA METÁLICA 2 30 DE AGOSTO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A O DESTINO DE LOS
APAGADORES 1.5 LUCEK, 2 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIALES
CINTA DE AISLAR NITTO
LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS
RELATIVA A:
MATERIALES
*LA AUTORIZACIÓN
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
10,460.00 CORRESPONDIENTE
*REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA EL
*LA CONSTANCIA DE
USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
RECEPCIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
*LA EVIDENCIA DEL USO O
POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
DESTINO DE LOS MATERIALES
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 3 *LA AUTORIZACIÓN
RELATIVA A: DE AGOSTO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA CORRESPONDIENTE
E8AFBC95-8E3D- GARMO *LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS *LA CONSTANCIA DE
03/08/2023 43EC-A23E- ESTRUCTURAS
004339 30/09/2023 12,470.00 001568 30/09/2023 14,220.00 14,220.00 5 LUMINARIAS MOD.ECO FL Y 150 12,470.00 CORRESPONDIENTE MATERIALES 0.00 RECEPCIÓN
3114B642AA63 METÁLICAS 14,220.00 12,470.00
ALIGERADAS *LA CONSTANCIA DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA LAS
W,1 E48 INSTALACIÓN LUMINARIAS *NO REGISTRÓ
RECEPCIÓN POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, TRANSACCIONES AL
2. NO REGISTRÓ LAS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE MOMENTO DE SU
TRANSACCIONES AL FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE REQUISICIÓN REALIZACIÓN
MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 14
RELATIVA A: DE AGOSTO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
GARMO CORRESPONDIENTE MATERIALES x *NO REGISTRÓ LAS
ESTRUCTURAS TRANSACCIONES AL
0D07DA2C-1A61- 5 H87 LUMINARIAS MOD.ECO FLY *LA CONSTANCIA DE LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES MOMENTO DE SU
14/08/2023 42C4-B161- METÁLICAS 14,220.00 150W, 1 E48 INSTALACIÓN REALIZACIÓN
005199 31/10/2023 12,470.00 001869 31/10/2023 14,220.00 14,220.00 ALIGERADAS 12,470.00 RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO 12,470.00
87E8CC83045A LUMINARIAS
*LA EVIDENCIA DEL USO O EN EL TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE
DESTINO DE LOS MATERIALES LAS ÁNIMAS
2. NO REGISTRÓ LAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
TRANSACCIONES AL POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
MOMENTO DE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO DE
REALIZACIÓN REQUISICIÓN
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