Page 63 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
DE CUENTA BANCARIA
8 H87 F-85EC LÁMPARA
85WX127V LDD SPIRAL, 3 H87
SPIRAL 105 W127V .E26, 24 H87 LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA COMPRA DE LOS
FOTOCELDA 110-220V 1. NO PRESENTÓ LA MATERIALES
ARGOS(9402300), 16 H87 DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 10 DE
FOTOCELDA 110V. TORK MOD JUSTIFICATIVA DEL GASTO SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA
2021, 6 BULBO LED RELATIVA A: ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AGENCIA SAN JUAN LACHIXILA
100W.100/260V. LUS DE DIA E-39, *LA REQUISICIÓN DE LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
3 H87 LÁMPARA SUBURBANA E NECESIDAD DE LA COMPRA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 15 *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
40C/ACRILICO S/ACCESORI, 3 DE LOS MATERIALES DE SEPTIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A x
*NO REGISTRÓ LAS
DF1F93C0-B6AF- VICTORIA CHAVEZ H87 SOQUET PORCELANA MOGUL *LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS TRANSACCIONES AL
4477-AB5D- RAMIREZ MOMENTO DE SU
005672 17/11/2023 13,131.33 002051 17/11/2023 13,131.33 13,131.33 15/09/2023 13,131.33 A NORMAL CAT:C-4027, 3 LED- 13,131.33 CORRESPONDIENTE MATERIALES 13,131.33 REALIZACIÓN
AFEFEEDC9764
1RO LAMPARA LED TIPO BULBO G *LA CONSTANCIA DE LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
45 1 W COLOR ROJO, 3 LED-1VE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
LÁMPARA LED TIPO BULBO G45 1 *LA EVIDENCIA DEL USO O PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AGENCIA SAN JUAN
W COLOR VERDE, 3 LÁMPARA LED DESTINO DE LOS MATERIALES LACHIXILA
TIPO BULBO A 19 3 W LUZ DE DIA, 2. NO REGISTRÓ LAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
10 MTR CABLE 1X12 NEGRO TRANSACCIONES AL POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
CARRETE, 10 MTR CABLE 1X12 MOMENTO DE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO DE
ROJO CARRETE, 2 H87 CINTA REALIZACIÓN REQUISICIÓN
AISLAR 3M TEMFLEX 1600, 12 F-
65EC LÁMPARA 65W LUZ DÍA
ESPIRAL T-5 E26
4/6
