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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
DE CUENTA BANCARIA
(...) 2 XRO CABLE #10, 2 XRO
CABLE #12, 3 H87 FOCOS 65W, 3
H87 CEPILLOS DE FIERRO, 2 KGM
ESTOPA, 1 H87 GALON DE TINHER,
8 H87 BROCHAS 6, 4 H87
BROCHAS 5, 1 H87 BROCHAS 4, 5
H87 RODILLOS CHICOS, 2 H87
TERMINALES P/BATERIA, 1 H87
INTERRUPTOR, 2 H87 FOCOS EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
AHORRADOR 40 WLED, 2 H87 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FERRETERÍA DON PONCHO, DE
SOQUETE PORCELANA FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON FIRMA
CUADRADO, 3 H87 CONTACTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR EL TORNILLO LOCO, DE FECHA
MODUS, 1 H87 APAGADOR 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON FIRMA
MODUS, 1 PLACA 3V MODUS, 2 *CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE MATERIAL FERRETERO DE
H87 BOLSA ABRAZADERA OMEGA 1. NO PRESENTÓ LA FECHA 01 DE ENERO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS
1, 2 H87 FOTOCELDAS, 2 H87 DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BASES P/FOTOCELDAS, 1 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CHALUPA, 58 MTR CABLE #12, 4 RELATIVA A: LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA COMPRA DE LOS *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
H87 BOLSAS GRAPA P/CABLE, 4 *EL PROCEDIMIENTO DE MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
BANORTE BANCO H87 FUSIBLES,1 H87 CAJA CONTRATACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 16 DE 13,012.63 *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
MERCANTIL DEL CLAVE DE RASTREO: 5b6440eb-1f50- REGISTRO 1/2, 1 H87 PASTILLA *LA REQUISICIÓN DE LA NOVIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL DE *LA EVIDENCIA DEL USO
NORTE, S.A., 8846APR1202311172 4674-a6aa- O DESTINO DE LOS
005702 17/11/2023 13,012.63 002059 17/11/2023 66,842.50 17/11/2023 NUMERO DE 66,842.50 27/11/2023 78529fe091a1 JORGE ESPINOZA TERMINA 20A, 10 H87 13,012.63 NECESIDAD DE LA COMPRA FERRETERÍA PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN EL 0.00 MATERIALES
CUENTA 659581929 JARQUÍN 66,842.50
DE LOS MATERIALES MUNICIPIO
CONECTORES, 2 H87 PEGAMENTO
CPVC, 1 H87 LLAVE DE PASO 1, 3 *LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1215000690 H87 CINTA NITO GRANDE, 2 H87 CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 17
NIPLES 1X3 GALV, 1 H87 TE GALV 1, *LA CONSTANCIA DE DE NOVIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A
1 H87 TE GAL 1/2, 2 H87 NIPLE RECEPCIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS
GALV 1/2 X2, 4 H87 TE 3/4, 2 H87 *LA EVIDENCIA DEL USO O MATERIALES
NIPLE GALV 1/2X 3, 2 H87 DESTINO DE LOS MATERIALES LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
CONECTORES 1/2 CPVC,1 H87 *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA EL
BOLSA TAQUETE 1/4, 1 XRO CABLE USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
# 10, 2 H87 BOLSA CINCHO, 10 ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
MTR CABLE # 18, 2 H87 TAPAS DE POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
SOBREPONER, 1 H87 PLACA REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI Y COMPROBANTE FISCAL
MODUS, 1 H87 APAGADOR DIGITAL POR INTERNET
MODUS, 1 H87 LAMPARA LEDS, 5
H87 TE 1 CPVC, 5 H87 CONECTOR
1 CPVC, 1 H87 NIPLE GALV 1, 2 H87
CINTA TEFLON, 1 H87 VALVULA 1, 12
H87 LLAVEROS TRUPER, 18 MTR
CABLE #12, 1 H87 COPLE P/MANG
3, 4 H87 ABRAZADERA 3, 1 H87
LLAVE NARIZ URREA,1 H87
EXTENSION USO RUDO 30M, (...).
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