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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
DE CUENTA BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ESTRUCTURAS, CAMINOS Y
VIALIDADES S.A. DE C.V., DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2023,
CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ESTRUCTURAS INTEGRALES S.A.
DE C.V., DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2023, CON FIRMA Y
SELLO
28 H87 LUMINARIAS DE LED DE 80 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR INSUMOS Y EQUIPOS
W MARCA SUPRA SLX, ESTRUCTURALES DEL SURESTE S.A. DE C.V., DE FECHA 5 DE
INSTALADAS EN LAS CALLES: 1. NO PRESENTÓ LA DICIEMBRE DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
CARRETERA INTERNACIONAL, DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE
CARRETERA A SAN CARLOS, JUSTIFICATIVA DEL GASTO FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS
CALLE A CRISTÓBAL COLÓN DE LA RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
AGENCIA EL CAMARÓN NEJAPA *LA REQUISICIÓN DE LA ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DE MADERO, 2 H87 REFLECTORES NECESIDAD DE LA COMPRA LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA COMPRA DE LOS
BANORTE BANCO MARCA FORSQUADER 200W DE LOS MATERIALES MATERIALES *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
MERCANTIL DEL CLAVE DE RASTREO: 6CF438E6-EAFB- INSUMOS Y INSTALADAS EN EL AUDITORIO *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 29 DE *LA AUTORIZACIÓN
183,592.20 29/12/2023 42AD-9346- EQUIPOS 50,192.20
006863 30/12/2023 50,192.20 002406 30/12/2023 183,592.20 30/12/2023 NORTE, S.A., 8846APR120231230 183,592.20 MUNICIPAL DE LA AGENCIA DEL CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE LUMINARIAS LED QUE 0.00 CORRESPONDIENTE
66F3B90D3C09 ESTRUCTURALES 50,192.20 DE SERÁN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA *LA CONSTANCIA DE
NUMERO DE 2757378344 DEL SURESTE CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO, RECEPCIÓN
*PROCEDIMIENTO
CUENTA 1215008016 OAX, 18 H87 BRAZOS DE 1.20 M DE CONTRATACIÓN POBLACIÓN DE EL CAMARÓN
2 PULG GALVANIZADOS Y *LA CONSTANCIA DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PINTADOS, 18 H87 FOTOCELDAS RECEPCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA
DE 115V MARCA TORK, 2 H87 *LA EVIDENCIA DEL USO O 30 DE DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A
ROLLOS DE CABLE MARCA IUSA DESTINO DE LOS MATERIALES LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS
CALIBRE 12, 100 MTR CABLE USO 2. NO CANCELÓ LA MATERIALES
RUDO CALIBRE 8, 20 E48 DOCUMENTACIÓN CON LA LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, 10 LEYENDA DE “OPERADO” *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
MTR CABLE AERO CALIBRE 6 EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES DE LA AGENCIA EL
CAMARÓN
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
“OPERADO”
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO
CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y
REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI
TOTAL $184,446.67 $376,336.54 $125,901.84 $250,434.70 $376,336.54 $184,446.67 $68,545.73 $115,900.94
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
6/6
