Page 66 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., COMPROBANTE
NUMERO DE CUENTA 1215000690 IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
CAJA No. DE CHEQUE O OSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
13,976.00
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1 PIEZA YEE SENCILLA ACERO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
GALVANIZADO 2', 2 PIEZAS RED
BUSHING. GALV. 2" 51MM X 1" 25MM, 1 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA
PIEZA NIPLE ACERO GALVANIZADO 2 X 4'
CÉDULA 40, 2 PIEZAS NIPLE DOCUMENTACIÓN 18 DE ENERO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
13,976.00 GALVANIZADO TIPO BOTELLA 1', 10
2dc23509-05d2- PIEZAS LLAVE ESFERA P/MANGUERA JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS *LA AUTORIZACIÓN
4b7d-8839- DICA, 10 PIEZAS COPLE INSERCCIÓN
000415 28/02/2023 13,976.00 000158 28/02/2023 13,976.00 18/01/2023 DAVID FREDY P/POLIDUCTO 1", 30 PIEZAS 13,976.00 RELATIVA A: MATERIALES 0.00 CORRESPONDIENTE
4dc7927262de SIBAJA RUIZ ABRAZADERA REFORZADA # 8 5/8 - 13,976.00
7/8', (...). *LA AUTORIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN DE
*LA CONSTANCIA
CORRESPONDIENTE EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
RECEPCIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE
FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE REQUISICIÓN
(...), 3 PIEZAS PASTILLAS TÉRMICAS 15A, 1 LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES
PIEZA PASTILLAS TÉRMICAS 20A, 2
PIEZAS BANDOLA 1/4, 1 PIEZA *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 10 DE JULIO
AFLOJATODO, 1 PIEZA JGO HERRAJES, 1
PIEZA MANGUERA P/WC, 25 MTR CABLE 1. NO PRESENTÓ LA DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA
#10, 9 PIEZAS TAPAS CIEGAS, 1 PIEZA
LLAVE DE PASO, 2 PIEZAS TUERCA DOCUMENTACIÓN DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO
UNIÓN 3/4, 1 PIEZA CESPOL FLEXIBLE, 1
17,469.00 PIEZA ACEITE 2T, 1 PIEZA CONTACTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
P/EXTENSION, 2 PIEZAS REPUESTO
P/MOPETA, 1 PIEZA CINTA TEFLÓN, 17 RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA *LA AUTORIZACIÓN
PIEZAS FOCOS 65W VOLTECK, 2 KG
CABLE PLÁSTICO, 1 PIEZA RODILLO, 1 *LA REQUISICIÓN DE LA 11 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA CORRESPONDIENTE
PIEZA CINTA DE PRECAUCIÓN, 1 KG
CLAVE DE RASTREO 1e13b9a1-5909- JORGE ESPINOZA FOLIDOL, 2 PIEZAS ANAQUELES, 4 PIEZAS COMPRA DE LOS MATERIALES AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS *LA CONSTANCIA DE
8846APR12023071123 4852-9759- JARQUÍN FOTOCELDAS, 1 PIEZA ACEITE CATROL, 1 17,469.00
002646 11/07/2023 17,469.00 000967 11/07/2023 17,469.00 11/07/2023 17,469.00 13/07/2023 PIEZA APAGADOR SENCILLO. 17,469.00 *LA AUTORIZACIÓN MATERIALES 0.00
98715379 bbad619d29a1 RECEPCIÓN
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
CORRESPONDIENTE *LA EVIDENCIA DEL USO O
*REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA
*LA CONSTANCIA DE DESTINO DEL MATERIAL
EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
RECEPCIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
*LA EVIDENCIA DEL USO O
POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
DESTINO DEL MATERIAL
REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, CONTRATO DE COMPRA-VENTA Y
COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 22 DE
1. NO PRESENTÓ LA SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL DE
DOCUMENTACIÓN ALBAÑILERÍA Y PLOMERÍA QUE SE UTILIZARÁ EN LA ESCUELA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PRIMARIA DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE AGUA BLANCA
32 PZAS VARILLA DE 1/2, 2 PZAS HILO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARA ALBAÑIL, 5 PZAS TUBO PVC 4´, 1
PZA PEGAMENTO PVC, 4 PZAS DISCO *LA REQUISICIÓN DE LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA *LA AUTORIZACIÓN
14,798.00 CORRESPONDIENTE
6816DE3D-1A67- PARA CORTE, 50 KG ALAMBRÓN, 40 KG COMPRA DE LOS MATERIALES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO X
JORGE ESPINOZA ALAMBRE RECOSIDO, 1 H87 ROLLO DE *LA CONSTANCIA DE
005364 31/10/2023 14,798.00 001937 31/10/2023 14,798.00 14,798.00 23/09/2023 MAYA PARA PISO. 14,798.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA 14,798.00 RECEPCIÓN
4234-A7F6-
JARQUÍN CORRESPONDIENTE COMPRA DE LOS MATERIALES
54C490DF3DFA
*LA CONSTANCIA DE LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
*LA EVIDENCIA DEL USO O EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE
DESTINO DEL MATERIAL AGUA BLANCA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
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