Page 67 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., COMPROBANTE
NUMERO DE CUENTA 1215000690 IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
CAJA No. DE CHEQUE O OSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA
DOCUMENTACIÓN 24 DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A
JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS
RELATIVA A: MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
1C3BC2EB-72A6- SUMINISTROS 2 PIEZA ACRÍLICO CRISTAL 9 MM *LA AUTORIZACIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES X
13,500.01 *LA CONSTANCIA DE
005701 17/11/2023 13,500.01 002058 17/11/2023 13,500.01 13,500.01 24/10/2023 11EE-87B4- COMERCIALES 13,500.01 CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO 13,500.01 RECEPCIÓN
1.22X1.83
00155D014009 PANTOJA EN LOS TABLEROS DE LA CANCHA ARROYO HORMIGAS DE LA
*LA CONSTANCIA DE
AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN LACHIXILA
RECEPCIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
*LA EVIDENCIA DEL USO O
POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
DESTINO DEL MATERIAL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 16 DE
NOVIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL DE
FERRETERÍA PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN EL
MUNICIPIO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA
DOCUMENTACIÓN 17 DE NOVIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE
8 H87 F-85EC LÁMPARA 85WX127V LDD JUSTIFICATIVA DEL GASTO A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS
SPIRAL, 3 H87 SPIRAL 105 W127V .E26, 24
H87 FOTOCELDA 110-220V RELATIVA A: MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN
ARGOS(9402300), 16 H87 FOTOCELDA CORRESPONDIENTE
CLAVE DE RASTREO 28,238.39 *LA REQUISICIÓN DE LA TRES REFERENTES *TRES REFERENTES
8846APR120231117265 110V. TORK MOD 2021, 6 BULBO LED 28,238.39 *LA CONSTANCIA DE
5B6440EB-1F50- 100W.100/260V. LUS DE DIA E-39, 3 H87 COMPRA DE LOS MATERIALES *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FERRETERÍA DON PONCHO, DE RECEPCIÓN
9581929 RFC: JORGE ESPINOZA LAMPARA SUBURBANA E 40C/ACRÍLICO *LA EVIDENCIA DEL USO O
005702 17/11/2023 28,238.39 002059 17/11/2023 66,842.50 17/11/2023 EIJJ800531HZ4 66,842.50 27/11/2023 S/ACCESORI, (…). 28,238.39 *LA AUTORIZACIÓN FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON FIRMA 0.00 DESTINO DEL MATERIAL
4674-A6AA-
JARQUÍN CORRESPONDIENTE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR EL TORNILLO LOCO, DE FECHA
78529FE091A1
*TRES REFERENTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON FIRMA
*LA CONSTANCIA DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
RECEPCIÓN ACREDITÓ LOS TRES REFERENTES
*LA EVIDENCIA DEL USO O LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
DESTINO DEL MATERIAL *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA
EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, CONTRATO DE COMPRA-VENTA Y
COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
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