Page 68 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., COMPROBANTE
NUMERO DE CUENTA 1215000690 IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
CAJA No. DE CHEQUE O OSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA
24 DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A
LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS
MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
2A488F6E-72A6- SUMINISTROS 2 PIEZA ACRÍLICO CRISTAL 9 MM LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES X
13,500.01 *LA CONSTANCIA DE
005706 17/11/2023 13,500.01 002060 17/11/2023 13,500.01 13,500.01 24/10/2023 11EE-BCCE- COMERCIALES 13,500.01 *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO 13,500.01 RECEPCIÓN
1.22X1.83 0.00
00155D012007 PANTOJA EN LOS TABLEROS DE LA CANCHA EL CORRAL DE PIEDRAS DE
LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN LACHIXILA
1. NO PRESENTÓ LA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
DOCUMENTACIÓN POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO DE
RELATIVA A: REQUISICIÓN
*LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA DEL USO O *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA
DESTINO DEL MATERIAL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO
CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA *LA AUTORIZACIÓN
102019E4-7E77- COMPRA DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTE
4F21-88BB-
006937 31/12/2023 13,010.00 002431 31/12/2023 13,010.00 13,010.00 25/11/2023 3D1E99F12874 JORGE ESPINOZA 15.00 MANGUERA NEGRA 1", 10.00 PZA 13,010.00 LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES *LA CONSTANCIA DE
JARQUÍN 13,010.00 *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA 13,010.00
NIPLE 1" RECEPCIÓN
EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO *LA EVIDENCIA DEL USO O
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA DESTINO DEL MATERIAL
POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
TOTAL $114,491.41 $153,095.52 $68,784.02 $84,311.50 $114,491.41 $114,491.41 $41,798.02 $72,693.39
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
3/3
