Page 84 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 1215000690 IMPORTE
OBSERVADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1. NO PRESENTÓ LA EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES
DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 5 DE ENERO DE 2023,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE SOLICITUD DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA DE LA AGENCIA DE
RELATIVA A: EL CAMARÓN *LA AUTORIZACIÓN
*EL REQUERIMIENTO DE LAS LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
REFACCIONES *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 07 DE *LA PLANTILLA VEHICULAR
2B9F9971-8EC3- AVANTIRES SA DE 2 PIEZAS GOODYEAR *LA AUTORIZACIÓN ENERO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA *EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE
11ED-BC9C- CV 7,600.00
000161 28/02/2023 7,600.00 000063 28/02/2023 7,600.00 7,600.00 07/01/2023 459F13F65B17 7,600.00 CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS REFACCIONES 0.00 7,600.00 COLOCARON LAS
EFFICIENT GRIP CARGO
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REFACCIONES NO SE
*LA PLANTILLA VEHICULAR *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 07 DE ENERO ENCUENTRA REGISTRADO EN
2. EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE DE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE DOS LLANTAS A LA AMBULANCIA EL INVENTARIO DE BIENES
COLOCARON LAS REFACCIONES ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE MUEBLES
NO SE ENCUENTRA REGISTRADO CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
EN EL INVENTARIO DE BIENES (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
MUEBLES INTERNET Y REPORTE FOTOGRÁFICO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 13 DE
1. NO PRESENTÓ LA ENERO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS REFACCIONES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS REFACCIONES
RELATIVA A: *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE FECHA *LA AUTORIZACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN 13 DE ENERO DE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE CUATRO LLANTAS Y CORRESPONDIENTE
75D14445-D73B- ULISES JARQUIN 4 PIEZAS LLANTA BARUM CORRESPONDIENTE VÁLVULAS A LA CAMIONETA NISSAN 2009 DE LA AGENCIA LAS ÁNIMAS *NO REGISTRÓ LAS
4417-80B5- RAMÍREZ 9,280.00 BRAVURIS AT 27X8.50
000249 28/02/2023 9,280.00 000094 28/02/2023 9,280.00 9,280.00 13/01/2023 9,280.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 9,280.00 X TRANSACCIONES EN EL
4F241972C528 R14
DE LAS REFACCIONES *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE FECHA MOMENTO DE SU
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 13 DE ENERO DE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE CUATRO LLANTAS Y REALIZACIÓN
2. NO REGISTRÓ LAS VÁLVULAS A LA CAMIONETA NISSAN 2009 SERIE
TRANSACCIONES EN EL 3N6DD23T69K020876
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
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