Page 86 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 1215000690 IMPORTE
OBSERVADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 29 DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO ENERO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA *LA AUTORIZACIÓN
RELATIVA A: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS REFACCIONES CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS REFACCIONES *EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE
CORRESPONDIENTE *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 30 DE MARZO COLOCARON LAS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE 4 LLANTAS 235 75 15 STARFIRE A LA REFACCIONES NO SE
061A4A55-A145- JUAN JOSÉ 4 PIEZAS LLANTAS 235 DE LAS REFACCIONES CAMIONETA NISSAN NP300 COLOR ROJA ENCUENTRA REGISTRADO EN
471C-8EB7- OROZCO 9,960.04 9,960.04
001160 30/04/2023 9,960.04 000414 30/04/2023 9,960.04 9,960.04 30/03/2023 CABRERA 9,960.04 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 0.00
5A73364A5A28 75 15 STARFIRE EL INVENTARIO DE BIENES
2. EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 30 DE MARZO
MUEBLES
COLOCARON LAS REFACCIONES DE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE 4 LLANTAS 235 75 15 STARFIRE A LA
*NO REGISTRÓ LAS
NO SE ENCUENTRA REGISTRADO CAMIONETA NISSAN NP300 COLOR ROJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL
TRANSACCIONES EN EL
EN EL INVENTARIO DE BIENES SAN JUAN LACHIXILA
MOMENTO DE SU
MUEBLES ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
REALIZACIÓN
3. NO REGISTRÓ LAS LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE
TRANSACCIONES EN EL FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN REQUISICIÓN
3C6071EA-42F8- MÓNICA LILIANA 4 PIEZAS LLANTA 245- EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES *LA AUTORIZACIÓN
489E-8CB4- CADENA GARCÍA *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, X
002910 31/07/2023 12,800.00 001054 31/07/2023 12,800.00 12,800.00 27/07/2023 D4211494E6A5 12,800.00 75-16 AUSTONE DE SOLICITUD DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN 2018 DE LA 12,800.00
AGENCIA SAN ISIDRO CHIHUIRO CORRESPONDIENTE
MASPIRE M/T LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ LA
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 27 DE
DOCUMENTACIÓN
JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS REFACCIONES
RELATIVA A:
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*EL REQUERIMIENTO DE LAS
*BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 27 DE JULIO
12,800.00 REFACCIONES
DE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE CUATRO LLANTAS 245-75-16
*LA AUTORIZACIÓN
AUSTONE MASPIRE
CORRESPONDIENTE
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 27 DE JULIO
DE LAS REFACCIONES
DE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE CUATRO LLANTAS 245-75-16
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
AUSTONE MASPIRE A LA CAMIONETA NISSAN 2018 PLACAS RX-57-08
SERIE 3N6AD33A5JK852107
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y REPORTE FOTOGRÁFICO
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