Page 88 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 1215000690 IMPORTE
OBSERVADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023,
DE SOLICITUD DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN NP 300 DE
1. NO PRESENTÓ LA LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN LACHIXILA
DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 21 DE
RELATIVA A: JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
*EL REQUERIMIENTO DE LAS AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS REFACCIONES
REFACCIONES LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA AUTORIZACIÓN
9CFD5BA9-CF2D- JUAN JOSÉ *LA AUTORIZACIÓN *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 21 DE JULIO DE CORRESPONDIENTE
4C76-AE85- OROZCO
005159 31/10/2023 8,800.04 001857 31/10/2023 8,800.04 8,800.04 21/07/2023 CABRERA 4 PIEZAS LLANTAS 235 CORRESPONDIENTE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE 4 LLANTAS 235 75 15 STARFIRES 8,800.04 X *NO REGISTRÓ LAS
8AF166EC53AC 8,800.04 8,800.04
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES TRANSACCIONES EN EL
75 15 STARFIRE
DE LAS REFACCIONES REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES MOMENTO DE SU
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO ADQUIRIDAS EN LA CAMIONETA NISSAN NP300 REALIZACIÓN
DE LAS REFACCIONES BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 21 DE JULIO DE
2. NO REGISTRÓ LAS 2023 DE LA INSTALACIÓN DE 4 LLANTAS 235 75 15 STARFIRE A LA
TRANSACCIONES EN EL CAMIONETA NISSAN NP300 BLANCA SERIE 3NGAD3345NK818478 DE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN LACHIXILA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET
EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 29 DE JULIO DE 2023,
DE SOLICITUD DE 4 LLANTAS 235-75-15 TORNEL AT-09 PARA LA
1. NO PRESENTÓ LA CAMIONETA NISSAN 2016 ROJA DE LA AGENCIA DE POLICÍA EL
DOCUMENTACIÓN GRAMAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 31 DE
*EL REQUERIMIENTO DE LAS JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
REFACCIONES AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS REFACCIONES *LA AUTORIZACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE
16437766-3732- MÓNICA LILIANA 4 PIEZAS LLANTAS 235- CORRESPONDIENTE *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 31 DE JULIO DE *NO REGISTRÓ LAS
4C34-9DE3- CADENA GARCÍA 10,400.00 75-15 TORNEL AT-09
005308 31/10/2023 10,400.00 001917 31/10/2023 10,400.00 10,400.00 31/10/2023 10,400.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 2023 DE LA INSTALACIÓN DE 4 LLANTAS 235-75-15 TORNEL AT-09 10,400.00 X TRANSACCIONES EN EL
43A00E9EED90 C/N
DE LAS REFACCIONES LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES MOMENTO DE SU
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES REALIZACIÓN
DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS EN LA CAMIONETA NISSAN 2016 ROJA
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
2. NO REGISTRÓ LAS *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 31 DE JULIO DE
TRANSACCIONES EN EL 2023 DE LA INSTALACIÓN DE 4 LLANTAS 235-75-15 TORNEL AT-09 A
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN LA CAMIONETA NISSAN 2016 ROJA SERIE 3N6AD33C860549 PLACAS
RY-54365 DE LA AGENCIA DE POLICÍA EL GRAMAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET
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