Page 89 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 1215000690 IMPORTE
OBSERVADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1. NO PRESENTÓ LA EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES
DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2023, DE SOLICITUD DE 4 LLANTAS BRIGESTONE R14 PARA LA
RELATIVA A: CAMIONETA NISSAN 2004 GRIS DE LA AGENCIA DE POLICÍA SAN JOSÉ
*EL REQUERIMIENTO DE LAS LAS FLORES *LA AUTORIZACIÓN
REFACCIONES LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 27 DE *EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE
CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA COLOCARON LAS
7d7f6ba2-c300- *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS REFACCIONES REFACCIONES NO SE
471f-9373-
006996 31/12/2023 9,999.99 002449 31/12/2023 9,999.99 9,999.99 27/11/2023 ULISES JARQUÍN 4 PIEZAS LLANTAS 9,999.99 DE LAS REFACCIONES LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 0.00 ENCUENTRA REGISTRADO EN
46dd500e1631 RAMÍREZ 9,999.99 9,999.99
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 27 DE
BRIGESTONE R14 EL INVENTARIO DE BIENES
DE LAS REFACCIONES NOVIEMBRE DE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE 4 LLANTAS BRIGESTONE MUEBLES
2. EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE R14 A LA CAMIONETA NISSAN 2004 GRIS SERIE 3N6CD13S34K057566 *NO REGISTRÓ LAS
COLOCARON LAS REFACCIONES LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES TRANSACCIONES EN EL
NO SE ENCUENTRA REGISTRADO REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES MOMENTO DE SU
EN EL INVENTARIO DE BIENES ADQUIRIDAS EN LA CAMIONETA NISSAN 2004 GRIS PLACAS RY47508 REALIZACIÓN
MUEBLES ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
3. NO REGISTRÓ LAS LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y COMPROBANTE
TRANSACCIONES EN EL FISCAL DIGITAL POR INTERNET
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
TOTAL $114,849.10 $122,249.06 $75,670.06 $46,579.00 $122,249.04 $114,849.10 $80,459.08 $34,390.02
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
6/6
