Page 85 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 1215000690 IMPORTE
OBSERVADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA
CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 29 DE
DOCUMENTACIÓN *EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE
2 PIEZAS DISCOS, 2 ENERO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA COLOCARON LAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
AAA19D97-10A5- JOSÉ ARTURO PIEZAS TAMBORES, 1 REFACCIONES NO SE
4EE1-95E3- SÁNCHEZ AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS REFACCIONES
000627 31/03/2023 6,829.99 000228 31/03/2023 6,829.99 6,829.99 29/01/2023 OLIVERA 6,829.99 PIEZA BALATA RELATIVA A: 0.00 ENCUENTRA REGISTRADO EN
45DF8352C7C7 6,829.99
DELANTERA, 1 PIEZA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS REFACCIONES
*LA AUTORIZACIÓN EL INVENTARIO DE BIENES
BALATA TRASERA *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO MUEBLES
CORRESPONDIENTE
*NO REGISTRÓ LAS
DE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE REFACCIONES (DISCOS DE FRENO,
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN TRANSACCIONES EN EL
TAMBORES DE FRENADO, BALATA DELANTERA Y TRASERA) A LA URBAN MOMENTO DE SU
DE LAS REFACCIONES
REALIZACIÓN
GRIS PLACAS TLP-37-64
6,829.99 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
2. EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE
*BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO
COLOCARON LAS REFACCIONES
DE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE REFACCIONES (DISCOS DE FRENO,
NO SE ENCUENTRA REGISTRADO
TAMBORES DE FRENADO, BALATA DELANTERA Y TRASERA) A LA URBAN
EN EL INVENTARIO DE BIENES
GRIS PLACAS TLP-37-64
MUEBLES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
3. NO REGISTRÓ LAS
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE
TRANSACCIONES EN EL
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
REQUISICIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 17 DE
ABRIL DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS REFACCIONES
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS REFACCIONES
*BITÁCORAS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 17 DE ABRIL
DE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE LLANTAS RIN 14, LLANTAS CAMPERA,
LLANTAS 225/70R15, TOALLA MICROFIBRA Y AROMA A LA URBAN GRIS,
CAMIONETA NISSAN NP300 Y CAMIONETA NISSAN 2012
1. NO PRESENTÓ LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
2 PIEZAS LLANTAS DOCUMENTACIÓN *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 17 DE ABRIL DE
TRASPASO A CUENTA 225/70R15, 2 PIEZAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2023 DE LA INSTALACIÓN DE LLANTAS RIN 14, TOALLA MICROFIBRA Y
DE TERCEROS
9DAE1C47-75BC- ULISES JARQUÍN LLANTAS R14, 3 PIEZAS RELATIVA A: AROMA A LA CAMIONETA NISSAN NP300 COLOR GRIS *LA AUTORIZACIÓN
LLANTAS VEHICULOS 4AB6-94A6- RAMÍREZ X
001031 17/04/2023 16,300.00 000367 17/04/2023 16,480.00 17/04/2023 OFICIALES 16,480.00 17/04/2023 22E73E545C72 16,480.02 TOALLA MICROFIBRAS, 2 16,300.00 *LA AUTORIZACIÓN *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 17 DE ABRIL DE 16,300.00 CORRESPONDIENTE
PIEZAS LLANTAS CORRESPONDIENTE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE LLANTAS CAMPERA, TOALLA MICROFIBRA
CAMPERA, 3 PIEZA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y AROMA A LA URBAN GRIS PLACAS TLP-37-64
AROMAS DE LAS REFACCIONES *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 17 DE ABRIL DE
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 2023 DE LA INSTALACIÓN DE LLANTAS 225/70R15, TOALLA
MICROFIBRA Y AROMA A LA CAMIONETA NISSAN 2012 PLACAS RY-52-
943
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, TRANSFERENCIAS A
CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, CONTRATO DE COMPRA-VENTA
DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL,
COTIZACIONES, HOJA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
2/6
