Page 90 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
FECHA PROVEEDOR OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER

NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO

001334 22/05/2023 10,845.56 000470 22/05/2023 10,845.56 10,845.56 25/04/2023 C079F342-4DCE- SALES PARTES 6 PZ PUNTA 580N, 6 PZ EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES 10,845.56 0.00
4874-952B- CASTILLO S.A DE CV 10,845.56 *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE
1. NO PRESENTÓ LA
68C79414209C SEGURO 580N PUNTAS Y SEGUROS PARA RETROEXCAVADORA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CAMARÓN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023
*EL REQUERIMIENTO DE LAS
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
REFACCIONES
*BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 DE LA
*LA AUTORIZACIÓN
INSTALACIÓN DE 6 PUNTAS 580N Y 6 SEGUROS 580N A LA RETROEXCAVADORA CASE
CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES
10,845.56 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS EN LA
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
RETROEXCAVADORA
DEL RECURSO
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
*BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 DE LA
*LA PLANTILLA VEHICULAR
INSTALACIÓN DE 6 PUNTAS Y 6 SEGUROS A LA RETROEXCAVADORA CASE SERIE
2. NO REGISTRÓ LAS
JJGN58NRAHC741806 DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CAMARÓN
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PÓLIZAS
DE SU REALIZACIÓN
DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

1 E48 MANGUERA DE ALTA EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE
2DF02DA9-18E4- MERCEDES HERNÁNDEZ PRESIÓN, 1E48 PERNO MANGUERA DE ALTA PRESIÓN Y PERNO ESTABILIZADOR PARA RETROEXCAVADORA DE LA
4239-A5CE- SANTOS 1. NO PRESENTÓ LA
001766 31/05/2023 14,268.00 000656 31/05/2023 14,268.00 14,268.00 07/05/2023 14,268.00 ESTABILIZADOR, 1E48 AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN LACHIXILA 14,268.00 0.00
A87F94D6C9A7 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 1/3
RECONSTRUCCIÓN PATA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DEL GASTO RELATIVA A:
ESTABILIZADOR *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023
*EL REQUERIMIENTO DE LAS
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
REFACCIONES
*BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023 DE LA
*LA AUTORIZACIÓN
INSTALACIÓN DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, PERNO ESTABILIZADOR Y
CORRESPONDIENTE
RECONSTRUCCIÓN PATA ESTABILIZADOR A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR
14,268.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS EN LA
DEL RECURSO
RETROEXCAVADORA
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*LA PLANTILLA VEHICULAR
*BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023 DE LA
2. NO REGISTRÓ LAS
INSTALACIÓN DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, PERNO ESTABILIZADOR Y
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
RECONSTRUCCIÓN PATA ESTABILIZADOR A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE
DE SU REALIZACIÓN
CATO420FJSKR01060 DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN LACHIXILA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET