Page 91 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
FECHA PROVEEDOR OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
001770 31/05/2023 13,108.00 000657 31/05/2023 13,108.00 13,108.00 07/05/2023 46D83A42-503F- MERCEDES HERNÁNDEZ 13,108.00 1 E48 TRINQUETE DE VOLANTE EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES 13,108.00 0.00
46BA-A005- SANTOS *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE
1. NO PRESENTÓ LA
5FC682D04C57 TRINQUETE DE VOLANTE PARA RETROEXCAVADORA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
JUAN LACHIXILA
DEL GASTO RELATIVA A:
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*EL REQUERIMIENTO DE LAS
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023
REFACCIONES
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA AUTORIZACIÓN
*BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023 DE LA
CORRESPONDIENTE
INSTALACIÓN DE TRINQUETE DE VOLANTE A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR
13,108.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS EN LA
DEL RECURSO
RETROEXCAVADORA
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*LA PLANTILLA VEHICULAR
*BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023 DE LA
2. NO REGISTRÓ LAS
INSTALACIÓN DE TRINQUETE DE VOLANTE A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
CATO420FJSKR01060 DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN LACHIXILA
DE SU REALIZACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE
SOPORTE DE RADIADOR PARA RETROEXCAVADORA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN
4,391.81 4,391.81 1. NO PRESENTÓ LA JUAN LACHIXILA 4,391.81 0.00
10,108.19 0.00
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023
*EL REQUERIMIENTO DE LAS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
B802431C-8E08- REFACCIONES *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023 DE LA
46A7-BA01-
001773 31/05/2023 000658 31/05/2023 14,500.00 14,500.00 07/05/2023 MERCEDES HERNÁNDEZ 14,500.00 1 E48 SOPORTE DE RADIADOR *LA AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN DE SOPORTE DE RADIADOR A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR
D8C8A9A5F08C SANTOS
CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS EN LA
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE RETROEXCAVADORA
LA REFACCIONES BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023 DE LA
10,108.19 10,108.19 INSTALACIÓN DE SOPORTE DE RADIADOR A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE
CATO420FJSKR01060 DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN LACHIXILA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
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