Page 92 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
FECHA PROVEEDOR OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE
2 LLANTAS PARA VOLTEO TIPO MINA Y REPARACIÓN DE LLANTA DE
MOTOCONFORMADORA
1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2023
DEL GASTO RELATIVA A: LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*EL REQUERIMIENTO DE LAS *2 BITÁCORAS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA23 DE JUNIO DE 2023 DE LA
REFACCIONES INSTALACIÓN DE 2 LLANTAS TIPO MINA AL VOLTEO INTERNATIONAL Y DE LA REPARACIÓN
COMPRA DE DOS LLANTAS *LA AUTORIZACIÓN DE LLANTA A LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120
003848 30/09/2023 13,760.00 001378 30/09/2023 13,760.00 13,760.00 23/06/2023 S/N SAUL MIGUEL MARTÍNEZ 13,760.00 PARA VOLTEO TIPO MINA Y CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES 13,760.00 0.00
13,760.00 REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS EN EL VOLTEO Y
UNA REPARACIÓN DE LLANTA
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DE MOTOCONFOMADORA *LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE DE LA REPARACIÓN DE LLANTA A LA MOTOCONFORMADORA
LA REFACCIONES BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2023 DE LA
2. NO REGISTRÓ LAS INSTALACIÓN DE 2 LLANTAS TIPO MINA AL VOLTEO INTERNATIONAL BLANCO DEL
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO MUNICIPIO
DE SU REALIZACIÓN *BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2023 DE LA
REPARACIÓN DE LLANTA A LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H AMARILLA DEL
MUNICIPIO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO DE DINERO Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
TOTAL $66,481.56 $66,481.56 $66,481.56 $66,481.56 $66,481.56 $66,481.56 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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