Page 50 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES (RAMO PROVEEDORA DE OFICINAS Y EL IMPORTE ES AMPARADO POR TRES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y COMPROBANTES DIGITALES FISCALES
30,765.52 COMERCIOS HANSS DIGITALES POR INTERNET, SOLICITUD DE
006099 31/12/2023 30,765.52 002889 31/12/2023 24/10/2023 30,765.52 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 18 DE OCTUBRE 30,765.52 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES 30,765.52 DE 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 19 DE
OCTUBRE DE 2023, TRES COTIZACIONES,
INTERNET CONTRATACIÓN. CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA.
10 PZA. CUADERNO LIBRETA PROFESIONAL
PASTA DURA 100HOJAS, 10 PZA.
17/10/2023 879AF590-1E33-4409- PROVEEDORA DE OFICINAS Y CALCULADORA CASIO DE ESCRITORIO GX-
BE58-79268B69D2C3 COMERCIOS HANSS 10,080.40
120, BIG, 12 DIG, SOLAR, 10 CAJA MIRADO-
LAPIZ CON GOMA N°#2, CAJA CON 12
PZA. .... NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL MATERIAL, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 11
DE OCTUBRE DE 2023, AUTORIZACIÓN DE
20 PAQ. HOJAS DE COLORES FACIA AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023, TRES
30,432.60
PARTICIPACIONES (RAMO E273912C-4B7C-4DB6- PROVEEDORA DE OFICINAS Y PASTEL/PAQUETE 500 HOJAS / CARTA/ CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE AUTORIZACIÓN COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y
30,432.60 BCCC-2AC14CB03D09 COMERCIOS HANSS EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
006182 31/12/2023 30,432.60 002917 31/12/2023 17/10/2023 10,202.20 SURTIDO 10 COLORES PASTEL /75 GR., 15 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, MATERIALES. 30,432.60 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES
PAQ. FOLDERS CARTA CON MEDIA CEJA ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO,
APSA/ COLORES SURTIDOS /25 PIEZAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ESTUDIO
DE MERCADO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE
10 CAJA NASSA IA0295 PAQUETE CON 50 LOS MATERIALES.
SOBRES BOLSA ANTE CARTA, 10 PAQ.
17/10/2023 63FA566A-CFC9-4B16- PROVEEDORA DE OFICINAS Y FOLDER NASSA CARTA CREMA C/100 PZA.,
B4BF-35299ABF477B COMERCIOS HANSS 10,150.00
10 PAQ. FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLOR
CREMA PAQUETE C/100 PZS CARPETA
MARCA MAPASA.
20/12/2023 B2342508-50F7-4831- PROVEEDORA DE OFICINAS Y 10,846.00 1 PZA. FOTOCOPIADO DE PLANOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
B45C-46BCD80B9049 COMERCIOS HANSS
GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL MATERIAL,
AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 13
DE DICIEMBRE DE 2023, AUTORIZACIÓN DE
CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE AUTORIZACIÓN 32,944.00 FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, CUADRO
COMPARATIVO, TRES COTIZACIONES Y
006301 31/12/2023 32,944.00 002952 31/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 20/12/2023 AAA604AB-0971-4E1D- PROVEEDORA DE OFICINAS Y 10,730.00 1 PZA. DE ENGARGOLADO (ARILLO DE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. 32,944.00 0.00
32,944.00 8794-3875601C5369 COMERCIOS HANSS
METAL Y PLASTICO ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO,
28) - RECURSOS FEDERALES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ESTUDIO
DE MERCADO, SOLICITUD DE COBERTURA
PRESUPUESTAL Y COBERTURA PRESUPUESTAL; ASÍ
20/12/2023 3FCB9EA6-DD36-4C58- PROVEEDORA DE OFICINAS Y 11,368.00 1 PZA. DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
9081-7C74A40C95B3 COMERCIOS HANSS
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