Page 55 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
SOLICITUD DE MATERIAL,
AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE TRES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
COTIZACIONES, CUADRO FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023,
AUTORIZACIÓN DE FECHA 27 DE DICIEMBRE
COMPARATIVO, ACTA DE DE 2023, TRES COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE
BLANQUEADOR LIQUIDO AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE 74,500.00 LOS MATERIALES, SIN EMBARGO, NO
PRESENTÓ ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL
APORTACIONES CLORALEX EL RENDIDOR 10 ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, COMITÉ DE ADQUISICIONES,
(RAMO 33 FONDO ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
74,500.00 BB646713-2754- LITROS, LIMPIADOR ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SERVICIOS DEL MUNICIPIO, Y LA
IV) - RECURSOS GRUPO COMERCIAL JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA
006410 31/12/2023 74,500.00 002985 31/12/2023 30/12/2023 74,500.00 MUNICIPIO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL LICITACIÓN. 0.00 74,500.00
FEDERALES 4D36-972F-
CAMEGER MULTIUSOS FABULOSO DESTINO DE LOS MATERIALES Y
A5132ABC7DFF MANZANA CANELA 10
LITROS... DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DEL GASTO CANCELADA CON LA
LEYENDA OPERADO O COMO SE
ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES
LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL
NOMBRE DEL FONDO DE
APORTACIONES, PROGRAMA O
CONVENIO RESPECTIVO.
100 PAR. GUANTES
144C2680- MULTIPRODUCTOS UNIVERSALES GRANDES
48C9-4D81- Y SERVICIOS DE
16/10/2023 LIMPIEZA PARCE MARCA VILEDA, 10 PZA. PACK
A881- 10,788.00
29F18715A9DE
DE TRAPEADOR SUAVE
(TELA) +REPUESTO CLOTH
MOP (MICROFIBRA)
10 PZA. CEPILLO SANITARIO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
PARTICIPACIONES F3EF469B-382E- MULTIPRODUCTOS CON TAZON REYNERA, 50 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023,
4689-A8E9- Y SERVICIOS DE 31,306.08 AUTORIZACIÓN DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE
16/10/2023 517F765B18A2 LIMPIEZA PARCE 10,486.40 PZA. HARPIC PASTILLA PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A 2023, TRES COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE
006431 31/12/2023 31,306.08 002990 31/12/2023 31,306.08 (RAMO 28) - TANQUE POWER ULTRA 4 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, ASÍ LOS MATERIALES 31,306.08 0.00
RECURSOS
PZA.... COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE
FEDERALES 10 CAJA BOLSAS PARA LOS MATERIALES.
BASURA EXTRA JUMBO
35AC918E- SERVIBOLSA 40 PZA., 12 PAQ.
0608-4290-
MULTIPRODUCTOS PASTILLA AZUL PARA TANQUE
90AC- Y SERVICIOS DE
16/10/2023 63D2D1BE4285 LIMPIEZA PARCE 10,031.68 DE INODORO CLOROX CON 2
PZAS., 10 PZA.
MULTILIMPIADOR
DESINFECTANTE PINOL EL
ORIGIBA
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