Page 51 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
10 PAQ. SOBRES DE PAPEL N° 10 OFICIO
A0798FC5-587E-4BF4- PROVEEDORA DE OFICINAS Y SIGNATURE / BLANCO /100M PZA., 20 PAZ.
8871-806BE6D7DF88 COMERCIOS HANSS
16/10/2023 10,063.00 PRITT LÁPIZ ADHESIVO /42 GR/1 PZA., 20 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PZA. QUITAGRAPAS MAPEED OFFICE GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL MATERIAL,
(COLORES, 1 PZA.). AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES,
006425 31/12/2023 41,445.64 002988 31/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 16/10/2023 8DACED24-A0C5-45E6- PROVEEDORA DE OFICINAS Y 10 PZA. PERFORADORA PEGASO 800 CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE AUTORIZACIÓN 41,445.64 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 41,445.64
41,445.64 860F-372BE37CBE41 COMERCIOS HANSS 10,277.60 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
28) - RECURSOS FEDERALES PROVEEDORA DE OFICINAS Y (GRIS, 2 ORIFICIOS, 25 HOJAS) ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO,
COMERCIOS HANSS
16/10/2023 C7D4CA4A-2883-41BB- 10,672.00 10 CAJA DE PAPEL A ONE / CARTA / 5000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ESTUDIO
AE83-A68E69DAD188
HOJAS / BLANCO DE MERCADO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE
16/10/2023 DC39E34-4EBC-4021- PROVEEDORA DE OFICINAS Y LOS MATERIALES.
B147-00CA3B2F637B COMERCIOS HANSS 6 CAJA DE PAPEL SCRIBE DUPLICADOR/
10,433.04
OFICIO/5000 HOJAS /BLANCO
HOJAS DE PAPEL XEROX CARTA 97% NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
TAMAÑO CARTA BLANCURA 10 PAQUETES GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL MATERIAL,
CON 500 PZAS C/U, HOJAS DE PAPEL AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES,
XEROX CARTA 97% TAMAÑO OFICIO CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE AUTORIZACIÓN
BLANCURA 10 PAQUETES CON 500 PZAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
APORTACIONES (RAMO 33 7C41E7C3-F4C6-4A4B- C/U, REGISTRADOR TAMAÑO CARTA ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASÍ
90,000.00 FONDO IV) - RECURSOS BA16-3E169F1E4335
006457 31/12/2023 90,000.00 003029 31/12/2023 30/12/2023 GRUPO COMERCIAL CAMEGER 90,000.00 COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES Y 90,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 90,000.00
FEDERALES 30,789.88 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
MARCA PINTAFORM CAJA CON 20 PZAS, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO MARCA CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO O COMO SE
PINTAFORM CAJA CON 20 PZAS, CARPETA ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES,
BLANCA ARGOLLA D KYMA BRILLANTE/ IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE
CAJA / 4 PULGADAS /PANORÁMICA Y APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO
PRITT LÁPIZ ADHESIVO / 42 GR /10 PZAS. RESPECTIVO.
20 PZA. CINTA ADHESIVA DOBLE CAPA
MOD. 403 24 MM X 33MTS. MC TUK, 30
18/12/2023 2FA164C9-ADE2-42A6- PROVEEDORA DE OFICINAS Y PZA. CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO
804D-66F563A5C314 COMERCIOS HANSS 10,223.08
MUERTO TAMAÑO OFICIO PRINTAFORM,
PLUMAS BIC CRISTAL PRECISIÓN / PUNTO
FINO / TINTA NEGRA / 12 PIEZAS...
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
30 PZA. SILICON LIQUIDO DE 250 ML GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL MATERIAL,
BARRILITO, 30 PAQ. BLOCK POLIZA AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES,
PARTICIPACIONES (RAMO C8A2F6D7-F4ED-4D0E- PROVEEDORA DE OFICINAS Y CHEQUE TAMAÑO CARTA MODELO 1013 CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE AUTORIZACIÓN
30,789.88 A8B6-6760731FD677 COMERCIOS HANSS
006466 31/12/2023 30,789.88 002998 31/12/2023 18/12/2023 10,532.80 PRINTAFORM CON 25 JUEGOS, 20 PZA. DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 0.00 30,789.88
28) - RECURSOS FEDERALES
PISTOLA PARA SILICON PD-10W/GG7030 ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO,
MC. DELTA, 30 PAQ. CIENTO DE SOBRES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ESTUDIO
COIN PARA NOMINA COIN NASSA DE MERCADO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE
LOS MATERIALES.
20 PZA. CINTA ADHESIVA CANELA 48 MM
X 150 MTS MODELO 179 TUK, 12 PZA. CINTA
18/12/2023 E44B994C-8ED4-4F33- PROVEEDORA DE OFICINAS Y ADHESIVA MASKING-TAPE MOD. 11036
9EB3-C11BAFBC117A COMERCIOS HANSS 10,034.00
MM X 150 MTS. MC TUK, 10 PZA. JUEGO DE
SEPARADORES E INDICE APSA/ CARTA / 15
DIVISIONES...
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