Page 53 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE

5 CAJAS JABON ZOTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FECHA 27 DE MARZO DE2023,

PARTICIPACIONES 8348ae90- 25/400 GRS, 15 PZA. PAPEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A AUTORIZACIÓN DE FECHA 28 DE MARZO DE

000820 31/03/2023 38,749.99 000394 31/03/2023 38,749.99 (RAMO 28) - 27/03/2023 09a9-47ab- SALVADOR 38,749.99 SUAVEL C/40 ROLLOS, 12 SOLICITUD, UN MÍNIMO DE TRES 2023, TRES COTIZACIONES (NO 0.00 38,749.99
RECURSOS 38,749.99
bb21- GARNICA YESCAS BOTELLAS LIMPIADOR COTIZACIONES, CUADRO
CORRESPONDEN AL IMPORTE OBSERVADO),

FEDERALES f1097a605a5b MULTIUSO PINOL 9 LITS. ... COMPARATIVO, ASÍ COMO EVIDENCIA CUADRO COMPARATIVO (NO

DEL DESTINO DE LOS MATERIALES. CORRESPONDE AL IMPORTE OBSERVADO),

EVIDENCIA DE LOS MATERIALES, RECIBO DE

PAGO Y COPIA FOTOSTATICA DEL RECEPTOR.

3 HIGIÉNICO MEMBERS, 6 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
PARTICIPACIONES 6358798b-19ee- BOTLLA LIMPIADOR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2023,
SALVADOR 31,633.27 AUTORIZACIÓN DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE
003845 02/10/2023 31,633.27 001888 02/10/2023 31,633.27 (RAMO 28) - 11/10/2023 31,633.27 MULTIUSO PINOL 9 LIT, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, ASÍ 2023, TRES COTIZACIONES, CUADRO 31,633.27 0.00
RECURSOS 444d-87a0- COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE
GARNICA YESCAS FABULOSO LAVANDA 9 LTS, 4 COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.

FEDERALES 3420be0c4136 PZA. JABON LIQ. MEMBERS

5.68 LT... LOS MATERIALES.

PARTICIPACIONES bd456097- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
2070-4ccf- 10 PZA. CLARASOL 12/1 LT, 4
004714 06/11/2023 25,656.80 002296 09/11/2023 25,656.80 (RAMO 28) - 28/11/2023 SALVADOR 25,656.80 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 25,656.80
RECURSOS 8162- GARNICA YESCAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A 29,429.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
f7dd0e128fa1 25,656.80 CAJA JABON ZOTE 25/400
FEDERALES
SOLICITUD, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL
G, 10 PZA. FABULOSO 10 LTS...

DESTINO DE LOS MATERIALES.

PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
004894 30/11/2023 29,429.00 002375 30/11/2023 29,429.00 (RAMO 28) - SOLICITUD, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL 0.00 29,429.00
RECURSOS DESTINO DE LOS MATERIALES.

FEDERALES

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