Page 52 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO PROVEEDORA DE OFICINAS Y EL IMPORTE ES AMPARADO POR CINCO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y COMPROBANTES DIGITALES FISCALES
52,646.60 COMERCIOS HANSS DIGITALES POR INTERNET, SOLICITUD DE
006471 31/12/2023 52,646.60 002999 31/12/2023 25/09/2023 52,646.60 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 52,646.60 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES 52,646.60 DE 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 18 DE $146,788.72 $272,681.50
SEPTIEMBRE DE 2023, TRES COTIZACIONES,
INTERNET CONTRATACIÓN. CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA.
TOTAL $419,470.22 $425,521.24 $425,521.24
$419,470.22

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"

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