Page 54 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

14/11/2023 da6ffcb6-e58d- EL ZAR DE LA 50 PAPEL HIGIÉNICO SUAVEL
4f54-8658- LIMPIEZA, 10,208.00
f6242d70e49f
ARTICULOS Y 48 ROLLOS
PARTICIPACIONES SERVICIOS
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
006076 31/12/2023 20,271.00 002883 31/12/2023 20,271.00 (RAMO 28) - 55 INSECTICIDA RAID CASA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A 20,271.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 20,271.00
RECURSOS Y JARDÍN EN AEROSOL 400 SOLICITUD, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL 20,363.80 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
EL ZAR DE LA MIL, 60 NSECTICIDA RAID DESTINO DE LOS MATERIALES. 30,890.80 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 21acf7b1-ac8e- LIMPIEZA, 10,063.00
4704-94e2- CASA Y JARDÍN ESENCIA
14/11/2023 c1c5cf94a770 ARTICULOS Y NATURAL DE EUCALIPTO 400
SERVICIOS MIL

FB312C6B-43E8- EL ZAR DE LA 23 TOALLA INT. SANITAS 100
4457-853C- LIMPIEZA,
24/10/2023 10,271.80 HJS. C/20 PAQUETES CADA
67EE7FCDAE9B ARTICULOS Y
SERVICIOS UNA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A

006109 31/12/2023 20,363.80 002891 31/12/2023 20,363.80 (RAMO 28) - 45 DESINFECTAN SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO 0.00 20,363.80
RECURSOS
F9A3DC89- EL ZAR DE LA TE LYSOL PROF LINEN 475GR, EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
FEDERALES 32D6-453C- LIMPIEZA,
A1B8-49267- 10 PLEDGE ACEITE MATERIALES.
24/10/2023 ARTICULOS Y 10,092.00
CF14517 SERVICIOS RENOVADOR DE MUEBLES,

ROJO LIQUIDO, AROMA

CEREZA, 500 MIL...

18/12/2023 1DBB55C5- EL ZAR DE LA DETERGENTE EN POLVO
DE9D-40CA- LIMPIEZA, MULTIUSOS MAESTRO LIMPIO
1 KG, JALADOR HOME LINE
ACB0- ARTICULOS Y 10,266.00
0453D0061467 SERVICIOS EXTRA LARGO, PLEDGE
LUSTRADOR DE MUEBLES DE
MADERA, 333 G ....

PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

(RAMO 28) - INSECTICIDA EN AEROSOL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
RECURSOS
006340 31/12/2023 30,890.80 002961 31/12/2023 30,890.80 57B9E45E-3714- EL ZAR DE LA BAYGON CASA Y JARDIN 400 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, ASÍ 0.00 30,890.80
461E-88A4- LIMPIEZA,
18/12/2023 MIL, PLEDGE ACEITE COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE
7828291FCDCB ARTICULOS Y 10,544.40
FEDERALES SERVICIOS RENOVADOR DE MUEBLES, LOS MATERIALES.

ROJO LIQUIDO, AROMA

CEREZA, 500 ML...

18/12/2023 2AC96231-1918- EL ZAR DE LA 22 TOALLA INT. SANITAS 100
4E5D-82AA- LIMPIEZA, 10,080.40 HJS C/20 PAQUETES CADA

D3CDE9BB07FF ARTICULOS Y UNA
SERVICIOS

2/4