Page 56 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
SOLICITUD DEL MATERIAL,
AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE TRES
COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO, ACTA DE
10 PZA. TRAPEADOR REYNERA, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE
PARTICIPACIONES 5ED5EEEA- 20 PZA. JÍCARA MEDIANA 2 ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
DE94-4617-
(RAMO 28) - MULTIPRODUCTOS LT DE PLASTICO, 50 PZA. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
RECURSOS ACF8- Y SERVICIOS DE
006439 31/12/2023 100,335.60 002992 31/12/2023 100,335.60 20/12/2023 60CD1C7090A7 LIMPIEZA PARCE 10,335.60 MUNICIPIO, CONTRATO DE 100,335.60 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 100,335.60
JERGA GRUESA FINCOWSKY PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ESTUDIO
FEDERALES MULTIUSOS 48 X 140 CM 1 DE MERCADO, SOLICITUD DE
PZA. ... COBERTURA PRESUPUESTAL Y
COBERTURA PRESUPUESTAL Y
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
MATERIALES; ADEMÁS NO PRESENTÓ
LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET POR UN
IMPORTE DE $90,000.00.
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
PARTICIPACIONES EL ZAR DE LA EL IMPORTE ES AMPARADO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
LIMPIEZA,
(RAMO 28) - POR TRES COMPROBANTES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA AUTORIZACIÓN DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE
RECURSOS ARTICULOS & 31,465.00
006488 31/12/2023 31,465.00 003001 31/12/2023 31,465.00 25/09/2023 SERVICIOS 31,465.00 DE 2023, TRES COTIZACIONES (NO 0.00 31,465.00
FISCALES DIGITALES POR DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE
CORRESPONDEN AL IMPORTE OBSERVADO),
FEDERALES INTERNET CONTRATACIÓN.
CUADRO COMPARATIVO (NO
CORRESPONDE AL IMPORTE OBSERVADO) Y
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
TOTAL $434,601.34 $434,601.34 $315,172.34 $434,601.34 $62,939.35 $371,661.99
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
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