Page 57 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE OBSERVACIONES IMPORTE INFORME FINAL
FECHA FECHA FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
001311 23/03/2023
596B7316-930C- COMERCIALIZADORA 10,680.00 15 KG PIERNA DE RES
4EBF-AA42- SAN-DI
450BA0038A37
23/03/2023 C93E2C5F-0169- COMERCIALIZADORA 1,568.00 14 KG PIERNA DE RES
43A9-893B- SAN-DI 1,680.00 15 KG PIERNA DE RES
1,548.40 15 KG PIERNA DE RES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FCB6FF2184CA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A SOLICITUD Y
PARTICIPACIONES E7D2BBAD-FCC3- AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 20 DE
468E-B236- EVIDENCIA DEL DESTINO DEL MARZO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 20
30/04/2023 22,366.40 000612 30/04/2023 22,366.40 (RAMO 28) - 23/03/2023 7123575D36E2 COMERCIALIZADORA PRODUCTO O SERVICIO 22,366.40 22,366.40 0.00
RECURSOS SAN-DI PROPORCIONADO. DE MARZO DE 2023 Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
DEL DESTINO DEL PRODUCTO
FEDERALES
23/03/2023 D5C4D69C-A37F- COMERCIALIZADORA
4251-80B5- SAN-DI
6CDFB075B775
COMERCIALIZADORA EL IMPORTE TOTAL ES AMPARADO CON SUS
SAN-DI 5,840.80 RESPECTIVOS CFDIS CORRESPONDIENTES AL
GASTO
PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
EL IMPORTE TOTAL ES AMPARADO CON SUS INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
002657 31/07/2023 10,000.60 001310 31/07/2023 10,000.60 (RAMO 28) - 12/05/2023 ANTONIO GUZMAN 10,000.60 FECHA 01 DE MAYO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE 10,000.60 0.00
RECURSOS ANDRADE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA FECHA 02 DE MAYO DE 2023 Y EVIDENCIA 44,312.00
10,000.60 RESPECTIVOS CFDIS CORRESPONDIENTES AL FOTOGRAFICA DEL DESTINO DEL PRODUCTO.
FEDERALES 1/3
DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO
GASTO
DE CONTRATACIÓN.
6A0A969C-A4FF- ABASTECEDORA DE 350 BOLSAS DE DULCES SURTIDOS
10,150.00
22/12/2023 440A-999B- SUMINISTROS
(AGUINALDOS)
D1425B1DCDBD COMERCIALES KABIL
57DE12EE-DCE1- ABASTECEDORA DE 20 CAJA BEBIDA DE PULPA O JUGO DE 125 MIL, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
44D9-9227- SUMINISTROS
22/12/2023 10,933.00 20 CAJA BEBIDA DE PULPA DE 125 MIL, 15 CAJA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
987A27EB45BF COMERCIALES KABIL
PARTICIPACIONES BEBIDAS DE PULPA O JUGO DE 125 MIL... RELATIVA A SOLICITUD,
005929 31/12/2023 44,312.00 002825 31/12/2023 44,312.00 (RAMO 28) - AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE 44,312.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00
RECURSOS
TRES COTIZACIONES, CUADRO
FEDERALES 02A47AEA-5436- ABASTECEDORA DE COMPARATIVO, ASÍ COMO
B523- SUMINISTROS 11,600.00 400 BOLSAS DULCES SURTIDOS (AGINALDOS) EVIDENCIA DEL DESTINO Y
22/12/2023
D42765287883 COMERCIALES KABIL
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
22/12/2023 125C3ECE-508E- ABASTECEDORA DE 30 BOLSAS DE SILBATOS DE COLORES, 25
4381-AE74- SUMINISTROS 11,629.00 CAJAS VELAS DE COLORES, 20 BOLSAS
912D8D720AE5 COMERCIALES KABIL ESPANTASUEGRAS COLORES
