Page 58 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE OBSERVACIONES IMPORTE INFORME FINAL
FECHA FECHA FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
20/12/2023 4C0A7E2E-9F75- GRUPO 20 JUGO DEL VALLE KIDS SURTIDO 40 PZA. DE
11EE-967F- COMERCIANTE ZAZIL 10,938.80 200 MIL C/U, 15 BEBIDA DE SOYA ADES
00155D014009 DEL VALLE SABORES SURTIDOS 40 PZAS. DE 200 MIL C/U...
20/12/2023 40BF8FF9-9F75- GRUPO 20 PZA. REFRESCO COCA-COLA ORIGINAL 3L,
11EE-967F- COMERCIANTE ZAZIL 11,112.80
00155D014009 DEL VALLE 20 PZA. REFRESCO SPRITE LIMA-LIMON 3L...
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTICIPACIONES 69230706-9F74- GRUPO 20 AGUA NATURAL BONAFONT 40 PZAS. DE RELATIVA A SOLICITUD,
11EE-8EDA- COMERCIANTE ZAZIL
005965 31/12/2023 55,733.36 002847 31/12/2023 55,733.36 (RAMO 28) - 20/12/2023 11,351.76 330 MIL, 10 AGUA EPURA 2 PZA. DE 10.1 L, 10 AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE 55,733.36 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 55,733.36
RECURSOS 00155D012007 DEL VALLE PAQ. AGUA BONAFONT KIDS SURTIDOS 24 TRES COTIZACIONES, CUADRO
FEDERALES PZAS. DE 300 MIL... COMPARATIVO, ASÍ COMO
EVIDENCIA DEL DESTINO Y
4B1601D2-9F74- GRUPO 200 PAQ. VASOS DESECHABLES DE PLASTICO RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
11EE-967F- COMERCIANTE ZAZIL
20/12/2023 10,382.00 BOSCO 7 ONZAS 20 VASOS, 100 CAJA
00155D014009 DEL VALLE
TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLES....
20/12/2023 38995724-9F74- GRUPO 200 PAQ. VASOS DESECHABLES TÉRMICOS
11EE-967F- COMERCIANTE ZAZIL CONVERPRO BIODEGRADABLES 8 ONZAS 20
11,948.00
00155D014009 DEL VALLE VASOS, 200 PAQ. CHAROLAS DESECHABLES
TÉRMICAS…
C1BD64A8-8595- GRUPO
20 PAQ. CARAMELO CONFITADO SKITTLES
17/11/2023 11EE-A4B4- COMERCIANTE ZAZIL 10,904.00 ORIGINAL 18 PZA., 20 BOTELLA PALETA
00155D012007 DEL VALLE RICALETA TAMARIANDO...
B4C89715-8595- GRUPO 300 CAJA PLATO CON 3 DIVICIONES BIO C/25
12,180.00
17/11/2023 11EE-951C- COMERCIANTE ZAZIL
17/11/2023 PZA
17/11/2023 00155D014009 DEL VALLE
A58D0DBA-8595- GRUPO 350 PAQ. TENEDOR COMIDA BIO DESECHABLE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 08 DE
11EE-951C- COMERCIANTE ZAZIL 10,150.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO NOVIEMBRE DEL 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA
C/25PZ.
00155D014009 DEL VALLE 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, COMPROBANTES
PARTICIPACIONES RELATIVA A SOLICITUD,
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, TRES
(RAMO 28) - 10 CAJA VASOS DESECHABLES TERMICOS AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE
006065 31/12/2023 65,497.40 002880 31/12/2023 65,497.40 RECURSOS 6DC14D9F-8595- GRUPO 65,497.40 COTIZACIONES (NO CORRESPONDEN AL 0.00 65,497.40
11EE-951C- COMERCIANTE ZAZIL 11,078.00 DART, 3 CAJA VASO DESECHABLE DE TRES COTIZACIONES, CUADRO IMPORTE OBSERVADO), CUADRO
FEDERALES 0015D014009 DEL VALLE PASTICO… COMPARATIVO, ASÍ COMO COMPARATIVO (NO CORRESPONDE AL IMPORTE
EVIDENCIA DEL DESTINO Y OBSERVADO) Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL
5FE72927-8595- GRUPO RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
11EE-A4B4- COMERCIANTE ZAZIL 25 PAQ. DULCE CREMOSO DUVALIN RICOLINO
17/11/2023 00155D012007 DEL VALLE 10,411.00 TRISABOR CAJILLA CON 65 PZA., 25 DULCE
CREMOSO DUVALIN RICOLINO TRISABOR...
17/11/2023 529631B9-8595- GRUPO 10 PZA. DULCE SURTIDO CANEL´S EL PIÑATERO 2
11EE-A4B4- COMERCIANTE ZAZIL 10,776.40 KG, 10 PZA. SURTIDO PALETAS VERO MIX DULE
00155D012007 DEL VALLE CLUB....
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