Page 59 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE OBSERVACIONES IMPORTE INFORME FINAL
FECHA FECHA FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

B820A4A7-D405- EXPENDEDORA DE 40 PZA. REFRESCO PEPSI 6 PACK 237 ML, 45
4B22-B1EF- ARTICULOS BASIL
18/12/2023 10,133.76 PZA. REFRESCO MANZANITA SOL PACK 237 MIL,
554855933F37 38 PZA. REFRESCO SQUIRT 6 PACK 237 MIL... NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PARTICIPACIONES RELATIVA A SOLICITUD,

006462 31/12/2023 31,056.68 002997 31/12/2023 31,056.68 (RAMO 28) - 4BAD6B42-FEAC- EXPENDEDORA DE 35 PZA. REFRESCO JARRITO TITTIFRUTI 2L, 30 AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE 31,056.68 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 31,056.68
RECURSOS 455E-9C4F- ARTICULOS BASIL $228,966.44
18/12/2023 10,463.20 PZA. REFRESCO JARRITO TAMARINDO 2L, 30 TRES COTIZACIONES, CUADRO
9280BBB5C9D7
FEDERALES PZA. REFRESCO JARRITO PIÑA 2L... COMPARATIVO, ASÍ COMO

EVIDENCIA DEL DESTINO Y

43F203D3-CDF3- EXPENDEDORA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
4E11-B823- ARTICULOS BASIL 40 PZA. GALLLESTAS GAMESA BARRAS COCO

18/12/2023 9AA3FBC52223 10,459.72 845G CONTIENE 8 PAKETINES, 25 GALLETAS

SUANDY PASTISETAS 300G...

TOTAL $228,966.44 $228,966.44 $227,919.24 $32,367.00 $196,599.44

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

3/3