Page 60 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023,
PARTICIPACIONES GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, AUTORIZACIÓN DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, DOS
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
(RAMO 28) - 0f2f9411-21d0- CAR COMPRA DE CEMENTO SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES 87,500.09
RECURSOS DESTINO DE LOS MATERIALES, SIN EMBARGO, NO
001203 30/04/2023 87,500.09 000562 30/04/2023 87,500.09 30/04/2023 4cbb-bbd3- COMERCIALIZADORA 87,500.09 PARA REALIZAR COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE PRESENTÓ, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, ESTUDIO 0.00 87,500.09
DE MERCADO Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA 27,300.15 0.00
FEDERALES 722473e84024 S.A. DE C.V. TRABAJOS MERCADO, INVITACIÓN, LICITACIÓN O JUSTIFICACIÓN LICITACIÓN.

AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ASÍ COMO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023,
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES 27,300.15 AUTORIZACIÓN DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, DOS
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
PARTICIPACIONES AAA14531- SHADEN MAYTHE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
45D2-4D28- RICARDEZ GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, ASÍ
001206 30/04/2023 27,300.15 000563 30/04/2023 27,300.15 (RAMO 28) - 30/04/2023 27,300.15 COMPRA DE CEMENTO
RECURSOS A844- CASTELLANOS COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y RECEPCIÓN DE LOS
EFF1CB276A63 MATERIALES.
FEDERALES

PARTICIPACIONES 1 TONELADA VARILLA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023,
(RAMO 28) - f7894488-9321- 3/8", 7 TONELADA GASTO RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN 29,400.00 AUTORIZACIÓN DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, TRES
RECURSOS DAVID FREDY SIBAJA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
001540 30/04/2023 29,400.00 000736 30/04/2023 60,300.00 26/04/2023 60,300.00 CEMENTO CRUZ AZUL, MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO DESTINO DE LOS MATERIALES. 29,400.00 0.00
4580-914e-
FEDERALES RUIZ 50 ALAMBRE COMPARATIVO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y

9c17655f779e

RECOCIDO RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.

PARTICIPACIONES 2a858bec- PAGO DE DIVERSOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023,
(RAMO 28) - 1552-4e6b- DAVID FREDY SIBAJA MATERIALES AGENCIA GASTO RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN 29,400.00 AUTORIZACIÓN DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, TRES
RECURSOS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
002177 22/05/2023 29,400.00 001063 22/05/2023 64,138.00 22/05/2023 64,138.00 MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO DESTINO DE LOS MATERIALES. 29,400.00 0.00
0.00 23,200.00
9fa1- RUIZ SANTO TOMAS QUIERI COMPARATIVO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y 23,200.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

FEDERALES 273752678b27 PARTICIPACION MAYO

RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.

002206 22/05/2023 23,200.00 001079 22/05/2023 APORTACIONES 22/05/2023 090783C6- MATERIALES PARA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
(RAMO 33 FONDO 9DCB-4C4F- CONSTRUCCION GASTO RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN,
23,200.00 EVIDENCIA DEL DESTINO Y RECEPCIÓN DE LOS
9DA6- ZATULE PAGO DE MATERIAL DE MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
IV) - RECURSOS 2DE7DFC9AC7 23,200.00 CEMENTO PARA SAN DEL GASTO CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO
FEDERALES MIGUEL SICHILTEPEC O COMO SE ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES
3 LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL
FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO
RESPECTIVO.

1/7