Page 61 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PAGO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACION GASTO RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN
PARTICIPACIONES 5c8e3043- AGENCIA DE POLICIA MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 28 DE JUNIO, AUTORIZACIÓN
(RAMO 28) - 9554-4da3- DAVID FREDY SIBAJA SAN PEDRO COMPARATIVO, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ 22,000.00 DE FECHA 29 DE JUNIO, TRES COTIZACIONES, CUADRO
RECURSOS COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
002359 08/06/2023 22,000.00 001163 08/06/2023 54,088.00 08/06/2023 54,088.00 TEPACALTEPEC MATERIALES. 22,000.00 0.00
ae16- RUIZ CORRESPONDIENTE A DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 62,500.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 553631855e87 DOS MESES DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASÍ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, TRES
COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO, SIN EMBARGO,
PARTICIPACION COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y RECEPCIÓN DE LOS NO PRESENTÓ SOLICITUD, ESTUDIO DE MERCADO, LA
269,000.00
MATERIALES DIVERSOS MATERIALES. JUSTIFICACIÓN A LA EXECEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y
EVIDENCIA DEL DESTINO Y RECEPCIÓN DE LOS
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL MATERIALES.
PARTICIPACIONES 38dbb7b7- PAGO DE MATERIAL GASTO RELATIVA A UN MÍNIMO DE TRES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
9cbf-4ee7- DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
(RAMO 28) - DAVID FREDY SIBAJA CORRESPONDIENTE A COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE 33,600.00 AUTORIZACIÓN DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2023, TRES
RECURSOS 9c67- RUIZ COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
002362 19/06/2023 62,500.00 001165 19/06/2023 65,000.00 19/06/2023 f20e114a7f0a 62,500.00 AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, DESTINO DE LOS MATERIALES. 0.00 62,500.00
LA PARTICIPACION DE ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
FEDERALES LA AGENCIA LA CHIVIA MUNICIPIO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
002599 21/07/2023 269,000.00 001283 21/07/2023 APORTACIONES 21/07/2023 9160e455- DAVID FREDY SIBAJA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 0.00 269,000.00
(RAMO 33 FONDO 9a21-4b5e- RUIZ GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, SOLICITUDES DE
329,200.00 COTIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
827d- CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO,
IV) - RECURSOS 9ff2e9370196 INVITACIÓN, LICITACIÓN O JUSTIFICACIÓN AL
FEDERALES PAGO DE COMPRA DE
PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ASÍ COMO
269,000.00 CEMENTO, MATERIALES
EVIDENCIA DEL DESTINO Y RECEPCIÓN DE LOS
DIVERSOS
MATERIALES, NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO,
IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE
APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO
RESPECTIVO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES d1d4959f- GASTO RELATIVA A UN MÍNIMO DE TRES
eb37-4331-
003271 04/09/2023 33,600.00 001597 04/09/2023 33,600.00 (RAMO 28) - 04/09/2023 DAVID FREDY SIBAJA PAGO DE COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE 33,600.00 0.00
RECURSOS b6fc- RUIZ 33,600.00 MATERIAL
79b1a0973151
LACHIVIA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
FEDERALES
MUNICIPIO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
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