Page 62 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES a25473fb- GASTO RELATIVA A UN MÍNIMO DE TRES
(RAMO 28) - 94ed-4057- DAVID FREDY SIBAJA PAGO DE DIVERSOS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, TRES
RECURSOS 23,520.01 COTIZACIONES,CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
003289 04/09/2023 23,520.01 001608 04/09/2023 64,014.00 04/09/2023 64,014.00 MATERIALES SANTO AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 23,520.01 0.00
DESTINO DE LOS MATERIALES. 32,640.00 0.00
aed5- RUIZ TOMAS ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
FEDERALES ab6bb7c5e0f4 MUNICIPIO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023,
32,640.00 AUTORIZACIÓN DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023, TRES
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
DESTINO DE LOS MATERIALES.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES 84559c69- 1.5 TONELADA VARILLA GASTO RELATIVA A UN MÍNIMO DE TRES
(RAMO 28) - 5166-4f3e- DAVID FREDY SIBAJA 1/2", 6.8 TONELADA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE
RECURSOS
003861 02/10/2023 32,640.00 001898 03/10/2023 64,140.00 07/10/2023 64,140.00 AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
a662- RUIZ CEMENTO GRIS CRUZ ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
FEDERALES ea764692683e AZUL MUNICIPIO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
PARTICIPACIONES f93c4ec0- 85 PZA. VARILLA 3/8", NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023,
(RAMO 28) - 53ac-414d- DAVID FREDY SIBAJA 7.1 TONELADA GASTO RELATIVA A UN MÍNIMO DE TRES 33,725.00 AUTORIZACIÓN DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, TRES
RECURSOS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
003929 09/10/2023 33,725.00 001941 09/10/2023 49,810.02 10/10/2023 49,810.04 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO; ASÍ DESTINO DE LOS MATERIALES. 33,725.00 0.00
50,000.00 0.00
b6ca- RUIZ CEMENTO GRIS CRUZ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y RECEPCIÓN DE LOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD 50,000.00 0.00
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023,
FEDERALES b7bdb128a1e8 AZUL... MATERIALES. 50,000.00 AUTORIZACIÓN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, TRES
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y DESTINO DE LOS MATERIALES.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A CFDI, UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023,
PARTICIPACIONES 2829F9A4- 10 TONELADAS MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO 50,000.00 AUTORIZACIÓN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, TRES
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
004695 06/11/2023 50,000.00 002278 06/11/2023 64,016.00 (RAMO 28) - 09/11/2023 C066-4828- DAVID FREDY SIBAJA 64,016.00 CEMENTO GRIS CRUZ COMPARATIVO, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DESTINO DE LOS MATERIALES.
RECURSOS
AA9E- RUIZ AZUL, 96 PZA. VERILLA DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
FEDERALES 4039DAB2F27A 3/8" ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASÍ
COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES bf703fb6- 10 TONELADAS GASTO RELATIVA A UN MÍNIMO DE TRES
b3ba-4c1c-
(RAMO 28) - DAVID FREDY SIBAJA CEMENTO GRIS CRUZ COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE
RECURSOS 8253- RUIZ
004734 13/11/2023 50,000.00 002306 13/11/2023 64,016.00 28/11/2023 e7a11cd734a6 64,016.00 AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
AZUL, 96 PZA. VERILLA ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
FEDERALES 3/8" MUNICIPIO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
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