Page 63 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, SOLICITUDES DE
COTIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 17 DE NOVEMBRE DE 2023,
CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO, AUTORIZACIÓN DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2023, SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ UN MINIMO DE TRES
APORTACIONES B68EC4A3- 45.5 TONELADAS INVITACIÓN, LICITACIÓN O JUSTIFICACIÓN AL 219,058.16
(RAMO 33 FONDO 337E-4559- COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE
219,058.16 DISTRIBUIDORA DE CEMENTO CRUZ AZUL, PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ASÍ COMO MERCADO, LA JUSTIFICACIÓN A LA EXECPCIÓN A LA
AE84- MATERIALES LU-PA LICITACIÓN Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
004778 13/11/2023 219,058.16 002329 13/11/2023 IV) - RECURSOS 30/11/2023 1CAE6596666C 219,058.16 16 KG CLAVO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES Y MATERIALES 0.00 219,058.16
FEDERALES
ESTANDAR 2 CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 219,058.16 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CABEZA CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO O COMO SE 171,080.93 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES,
IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE
APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO
RESPECTIVO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, SOLICITUDES DE
COTIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO,
APORTACIONES 43A49F84- 41 TONELADA DE INVITACIÓN, LICITACIÓN O JUSTIFICACIÓN AL
(RAMO 33 FONDO 1A65-48E1-
219,058.16 DISTRIBUIDORA DE CEMENTO CRUZ AZUL, 1 PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ASÍ COMO
8B19- MATERIALES LU-PA
004785 13/11/2023 219,058.16 002332 17/11/2023 IV) - RECURSOS 30/11/2023 B32684AF5BBD 219,058.16 EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES Y 0.00 219,058.16
FEDERALES
TONELADA DE VARILLA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
DE 1/2" CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO O COMO SE
ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES,
IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE
APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO
RESPECTIVO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, SOLICITUDES DE
COTIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
APORTACIONES C9AEC098- 35.5 TONELADAS CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO,
(RAMO 33 FONDO BE67-41E5-
171,080.93 DISTRIBUIDORA DE CEMENTO CRUZ AZUL, INVITACIÓN, LICITACIÓN O JUSTIFICACIÓN AL
ACCC- MATERIALES LU-PA
004792 17/11/2023 171,080.93 002333 17/11/2023 IV) - RECURSOS 30/11/2023 5892E0B92A99 171,080.93 PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ASÍ COMO 0.00 171,080.93
FEDERALES
14 KG CLAVOS DE 2 1/2 EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES, NO
PULGADA PLATA CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON
EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.
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