Page 64 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, SOLICITUDES DE
COTIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
APORTACIONES A8690809- 62 TONELADAS CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO,
(RAMO 33 FONDO 733C-4364-
394,230.09 DISTRIBUIDORA DE CEMENTO CRUZ AZUL, INVITACIÓN, LICITACIÓN O JUSTIFICACIÓN AL
943F- MATERIALES LU-PA
004809 17/11/2023 394,230.09 002339 17/11/2023 IV) - RECURSOS 30/11/2023 F321C5C17F04 394,230.09 PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ASÍ COMO 394,230.09 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 394,230.09
FEDERALES
9 KG CLAVO DE EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES, NO 178,364.50 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
3PULGADAS CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 120,465.34 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 20 DE DIECIEMBRE DE 2023,
EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, 49,810.00 AUTORIZACIÓN DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, TRES
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO. DESTINO DE LOS MATERIALES.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, SOLICITUDES DE
COTIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO,
APORTACIONES 082EEC80- 31.5 TONELADA INVITACIÓN, LICITACIÓN O JUSTIFICACIÓN AL
(RAMO 33 FONDO 0FA7-4650-
178,841.03 DISTRIBUIDORA DE CEMENTO CRUZ AZUL, PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ASÍ COMO
9D30- MATERIALES LU-PA
005807 31/12/2023 178,364.50 002774 31/12/2023 IV) - RECURSOS 27/12/2023 C40E0F5D94F6 178,841.03 50 KG ALAMBRON, 55 EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES Y 0.00 178,364.50
FEDERALES
KG ALAMBRE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
RECOCIDO CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO O COMO SE
ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES,
IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE
APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO
RESPECTIVO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, SOLICITUDES DE
COTIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO,
APORTACIONES 36B81D4A- INVITACIÓN, LICITACIÓN O JUSTIFICACIÓN AL
(RAMO 33 FONDO D569-4F6A-
120,465.34 DISTRIBUIDORA DE 25 TONELADAS PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ASÍ COMO
9431- MATERIALES LU-PA
005863 31/12/2023 120,465.34 002793 31/12/2023 IV) - RECURSOS 27/12/2023 B33D21D64151 120,465.34 CEMENTO CRUZ AZUL, EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES Y 0.00 120,465.34
FEDERALES
15 KG ALAMBRON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO O COMO SE
ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES,
IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE
APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO
RESPECTIVO.
PARTICIPACIONES 6aa30698- 9 TONELADAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
26a6-4924- CEMENTO GRIS CRUZ GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL MATERIAL, UN
005899 31/12/2023 49,810.00 002816 31/12/2023 49,810.00 (RAMO 28) - 22/12/2023 DAVID FREDY SIBAJA 49,810.00 AZUL, 44 PZA. VARILLA MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO 49,810.00 0.00
RECURSOS b6cf- RUIZ 3/8", 0.25 KG CLAVO COMPARATIVO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y
9253f35bf241 ESTANDARD 2-1/2"... RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
FEDERALES
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