Page 65 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

9.5 TONELADAS

PARTICIPACIONES ca4d9110- CEMENTO GRIS CRUZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023,
(RAMO 28) - cd87-4939- DAVID FREDY SIBAJA AZUL, 26.5 KG GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL MATERIAL, UN 32,372.93 AUTORIZACIÓN DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, TRES
RECURSOS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
005909 31/12/2023 32,372.93 002819 31/12/2023 45,455.00 22/12/2023 45,455.00 ALAMBRE RECOCIDO, MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO DESTINO DE LOS MATERIALES. 32,372.93 0.00
51,337.00 0.00
b0d4- RUIZ 0.25 KG CLAVO COMPARATIVO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD 41,779.00 0.00
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023,
FEDERALES 61dca252ceb6 ESTANDARD, 2' CON RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. 51,337.00 AUTORIZACIÓN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, TRES
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
CABEZA DESTINO DE LOS MATERIALES.

PARTICIPACIONES 9 TONELADAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023,
(RAMO 28) - 4051A251-7FFD- CEMENTO GRIS CRUZ GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL MATERIAL, UN 41,779.00 AUTORIZACIÓN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, TRES
RECURSOS DAVID FREDY SIBAJA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
005919 31/12/2023 51,337.00 002822 31/12/2023 51,337.00 22/12/2023 51,337.00 AZUL 20 VARILLA 3/8", MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO DESTINO DE LOS MATERIALES.
489D-BB72-
FEDERALES RUIZ 20 KG ALAMBRE COMPARATIVO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y

8B70C09CFFE9

RECOCIDO... RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.

PARTICIPACIONES 56f019b5- 8.5 TONELASAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

(RAMO 28) - b64c-48cd- DAVID FREDY SIBAJA CEMENTO GRIS CRUZ GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL MATERIAL, UN
RECURSOS
005926 31/12/2023 41,779.00 002824 31/12/2023 41,779.00 22/12/2023 41,779.00 AZUL, 4 PZA. VARILLA MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO

8f95- RUIZ 3/8", 10.5 KG ALAMBRE COMPARATIVO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO Y

FEDERALES 9e937714ee87 RECOCIDO...

RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.

PARTICIPACIONES a3b37e35-a17f- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
DAVID FREDY SIBAJA GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, SOLICITUDES DE DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023,
005936 31/12/2023 50,000.00 002827 31/12/2023 64,172.00 (RAMO 28) - 22/12/2023 COTIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, 50,000.00 AUTORIZACIÓN DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, TRES 50,000.00 0.00
RECURSOS 4517-b203- CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
RUIZ 10 TONELAS CEMENTO INVITACIÓN, LICITACIÓN O JUSTIFICACIÓN AL DESTINO DE LOS MATERIALES.
FEDERALES GRIS CRUZ AZUL, 52 PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ASÍ COMO
e5fc90ec624f 64,172.00
PZA. VARILLA 1/2", 4.4 EVIDENCIA DEL DESTINO Y RECEPCIÓN DE LOS
ALAMBRE RECOCIDO... MATERIALES, NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO,
IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE
APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO
RESPECTIVO.

PARTICIPACIONES 5 TONELADAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023,
(RAMO 28) - 2492b701-0451- CEMENTO CRUZ AZUL, GASTO RELATIVA A SOLICITUD DE LOS MATERIALES Y 28,880.00 AUTORIZACIÓN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, TRES
RECURSOS DAVID FREDY SIBAJA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
005947 31/12/2023 28,880.00 002833 31/12/2023 28,880.00 22/12/2023 28,880.00 14 PZA. VIRILLA 3/8", 1 DESTINO DE LOS MATERIALES. 28,880.00 0.00
4d1f-bb4d-
RUIZ PZA. TINACO EVIDENCIA DEL DESTINO Y RECEPCIÓN DE LOS

FEDERALES 018753a32f70 MATERIALES.

ROTOPLAS TRICAPA...

6/7