Page 66 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

006418 31/12/2023 420,000.00 002986 31/12/2023 APORTACIONES 30/12/2023 6E172D83- DISTRIBUIDORA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD 0.00 420,000.00
(RAMO 33 FONDO 4635-48F8- MATERIALES LU-PA GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023,
420,000.00 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES AUTORIZACIÓN DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, TRES
86F5- COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE 420,000.00
IV) - RECURSOS 79FB96DEA61A 70 TONELADAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL
FEDERALES MERCADO, INVITACIÓN, LICITACIÓN O JUSTIFICACIÓN DESTINO DE LOS MATERIALES, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
CEMENTO CRUZ AZUL, LA JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ASÍ COMO
420,000.00 260 KG ALAMBRON,
EVIDENCIA DEL DESTINO Y RECEPCIÓN DE LOS
260 KG ALAMBRE
MATERIALES, NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECOCIDO...
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO,
IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE
APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO
RESPECTIVO.

TOTAL $2,750,221.36 $3,054,488.97 $2,991,788.99 $2,750,221.36 $585,764.09 $2,164,457.27

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

7/7