Page 67 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-08-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES f5e02bd4- 6 TONELADAS CEMENTO GRIS CRUZ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
3d63-407b- AZUL, 155 VARILLA 3/8", 100 AUTORIZACIÓN DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZACIÓN DE
001530 30/04/2023 64,171.00 000733 30/04/2023 64,171.00 (RAMO 28) - 12/04/2023 DAVID FREDY 64,171.00 64,171.00 64,171.00 0.00
RECURSOS b635- SIBAJA RUIZ ALAMBRON LISO, 57.6 ALAMBRE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023, TRES COTIZACIONES, CUADRO 30,900.00 0.00
758298bd281b RECOCIDO... COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES. 29,100.00 0.00
FEDERALES 34,738.00 0.00
32,088.00 0.00
1 GT TONELADA VARILLA 3/8" 50,000.00
0.00
PARTICIPACIONES 7 GT TONELADA CEMENTO GRIS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZACIÓN DE
(RAMO 28) - f7894488-9321- DAVID FREDY CRUZ AZUL 30,900.00
RECURSOS 4580-914e- SIBAJA RUIZ FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, TRES COTIZACIONES, CUADRO
001540 30/04/2023 30,900.00 000736 30/04/2023 60,300.00 30/04/2023 9c17655f779e 60,300.00 50 KGM KILOGRAMO ALAMBRE COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
FEDERALES RECOCIDO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE
50 KGM KILOGRAMO ALAMBRON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 29,100.00
FECHA 18 DE MAYO DE 2023, TRES COTIZACIONES, CUADRO
LISO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y
PARTICIPACIONES ff7a6427-21a7- EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ENTREGADOS.
43ef-88e6- 1 H87 PIEZA REVOLVEDORA ULTRA
(RAMO 28) - DAVID FREDY
002139 12/05/2023 29,100.00 001035 12/05/2023 64,100.00 RECURSOS 12/05/2023 00115899be9a SIBAJA RUIZ 64,100.00 MPOWER 9HP AMARILLA
FEDERALES 1 GT TONELADA VARILLA 1"
PARTICIPACIONES 2a858bec- 7 GT TONELADA CEMENTO GRIS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
1552-4e6b- CRUZ AZUL AUTORIZACIÓN DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE
002177 22/05/2023 34,738.00 001063 22/05/2023 64,138.00 (RAMO 28) - 22/05/2023 DAVID FREDY 86 KGM KILOGRAMO ALAMBRON 34,738.00
RECURSOS 9fa1- SIBAJA RUIZ 64,138.00 LISO FECHA 29 DE MAYO DE 2023, TRES COTIZACIONES, CUADRO
273752678b27 80 KGM KILOGRAMO ALAMBRE COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
FEDERALES RECOCIDO
1 GT TONELADA VARILLA 1" COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE
5 GT TONELADA CEMENTO GRIS 32,088.00
FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, TRES COTIZACIONES, CUADRO
PARTICIPACIONES 5c8e3043- CRUZ AZUL COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
9554-4da3-
(RAMO 28) - DAVID FREDY 1 GT TONELADA VARILLA 3/8" 50,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS ae16- SIBAJA RUIZ
002359 08/06/2023 32,088.00 001163 08/06/2023 54,088.00 08/06/2023 553631855e87 54,088.00 28 KGM KILOGRAMO ALAMBRON PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
NO
FEDERALES LISO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
16 KGM KILOGRAMO ALAMBRE
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES
RECOCIDO… COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y
EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ENTREGADOS.
PARTICIPACIONES 53 H87 PIEZA VARILLA 1"
64,143.00 34 KGM KILOGRAMO ALAMBRON
002486 04/07/2023 50,000.00 001209 04/07/2023 64,143.00 (RAMO 28) - 04/07/2023 820cb4c8- DAVID FREDY
RECURSOS 2dae-4d12 SIBAJA RUIZ LISO
FEDERALES
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