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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-08-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, SOLICITUDES DE
COTIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES
70 GT TONELADA CEMENTO GRIS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
CRUZ AZUL ESTUDIO DE MERCADO, INVITACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, TRES COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO, Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
APORTACIONES 9160e455-9a21- 1.2 GT TONELADA VARILLA 3/8" LICITACIÓN O JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE 60,200.00 MATERIALES, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ SOLICITUD,
(RAMO 33 FONDO 4b5e-827d- AUTORIZACIÓN, ESTUDIO DE MERCADO, Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA
002599 21/07/2023 60,200.00 001283 21/07/2023 329,200.00 9ff2e9370196 DAVID FREDY 329,200.00 150 KGM KILOGRAMO ALAMBRON ADJUDICACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN. 0.00 60,200.00
IV) - RECURSOS SIBAJA RUIZ
LISO EVIDENCIA DEL DESTINO Y RECEPCIÓN DE LOS
FEDERALES
17.5 KGM KILOGRAMO CLAVO MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN
ESTANDARD, 2', CON CABEZA COMPROBATORIA DEL GASTO CANCELADA
CON LA LEYENDA OPERADO O COMO SE
ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES,
IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO
DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO
RESPECTIVO.
PARTICIPACIONES 5092cfcb-3b02- 53 H87 PIEZA VARILLA 1" COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
4086-a22e- 64,143.00 34 KGM KILOGRAMO ALAMBRON AUTORIZACIÓN DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE
003021 03/08/2023 64,143.00 001461 07/08/2023 64,143.00 (RAMO 28) - 03/08/2023 DAVID FREDY 64,143.00 64,143.00 0.00
RECURSOS 52525d6c4c10 SIBAJA RUIZ LISO FECHA 7 DE AGOSTO DE 2023, TRES COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
FEDERALES
PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - a25473fb-94ed- DAVID FREDY 34 H87 PIEZA VARILLA 1" JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, TRES COTIZACIONES,
RECURSOS 4057-aed5- SIBAJA RUIZ 40,493.99 CUADRO COMPARATIVO, Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
003289 04/09/2023 40,493.99 001608 04/09/2023 64,014.00 04/09/2023 64,014.00 4.9 GT TONELADA CEMENTO GRIS SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES 40,493.99 0.00
ab6bb7c5e0f4 MATERIALES.
FEDERALES CRUZ AZUL COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y
EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ENTREGADOS.
PARTICIPACIONES 84559c69- 1.5 GT TONELADA VARILLA 1/2" COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
5166-4f3e- 64,140.00 6.8 GT TONELADA CEMENTO GRIS AUTORIZACIÓN DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2023, AUTORIZACIÓN DE
003861 02/10/2023 31,500.00 001898 03/10/2023 64,140.00 (RAMO 28) - 02/10/2023 DAVID FREDY 31,500.00 31,500.00 0.00
RECURSOS a662- SIBAJA RUIZ CRUZ AZUL FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2023, TRES COTIZACIONES, CUADRO $327,133.99 $110,200.00
ea764692683e COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
FEDERALES
$437,333.99
TOTAL $437,333.99 $892,437.00 $892,437.00
REVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ
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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
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