Page 69 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 42A0AD96- OPERADORA DE BITÁCORA MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL
CONTROL DE GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN
000205 31/01/2023 16,855.78 000107 31/01/2023 16,855.78 (RAMO 28) - 28/01/2023 F96C-46F7- COMBUSTIBLE 69.67 15101515 LTR LTR Litro 16,855.78 0.00 16,855.78
RECURSOS 16,855.78 EMBARGO NO PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL
86A0- SANTO DOMINGO SA PROVEEDOR.
PREMIUM

FEDERALES 4229AD58DBC4 DE CV

PARTICIPACIONES OPERADORA DE 217.49 15101514 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
392FDE4B-0B62- MAGNA MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
000308 06/02/2023 10,000.00 000163 06/02/2023 10,000.00 (RAMO 28) - 06/02/2023 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00
RECURSOS COMBUSTIBLE 204.08 15101505 LTR LTR Litro GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
4655-B522- DIESEL PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
7F390CD0CFA7 MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
10,000.00
DE CV GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,

PARTICIPACIONES OPERADORA DE 202.43 15101505 LTR LTR Litro ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS
A891CE09-0E04-
000585 03/03/2023 10,000.00 000289 03/03/2023 10,000.00 (RAMO 28) - 03/03/2023 DIESEL COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. 0.00 10,000.00
RECURSOS COMBUSTIBLE 10,000.00
42D4-873C- 216.45 15101514 LTR LTR Litro

FEDERALES SANTO DOMINGO SA MAGNA
89DFA147C794

DE CV

PARTICIPACIONES OPERADORA DE 202.43 15101505 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
CF87DB62-D15F- DIESEL $21.35 $4,322.45 MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
000669 14/03/2023 15,000.00 000336 14/03/2023 15,000.00 (RAMO 28) - 14/03/2023 216.45 15101514 LTR LTR Litro 15,000.00 0.00 15,000.00
RECURSOS COMBUSTIBLE 15,000.00 GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
4DED-AEA5- MAGNA PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES 202.43 15101505 LTR LTR Litro
SANTO DOMINGO SA DIESEL
EE6C076D815B

DE CV

000873 31/03/2023 10,000.00 000407 31/03/2023 APORTACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 10,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN. 0.00 10,000.00
(RAMO 33 FONDO Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONSUMO
10,000.00 DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
IV) - RECURSOS REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO
FEDERALES SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO Y DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO CANCELADA CON LA
LEYENDA OPERADO O COMO SE ESTABLEZCA EN LAS
DISPOSICIONES LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL
NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.

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