Page 70 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

APORTACIONES BC00D4C6- OPERADORA DE 202.43 15101505 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO DIESEL MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
000879 31/03/2023 10,000.00 000409 31/03/2023 10,000.00 17/03/2023 4752-457D- COMBUSTIBLE 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00
202.43 15101505 LTR LTR Litro GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 88B6- SANTO DOMINGO SA DIESEL PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
6C0BCC7FB1F8 DE CV

000942 31/03/2023 10,000.00 000421 31/03/2023 APORTACIONES 14/02/2023 AA818426-0A05- DAVID SANCHEZ 201.69 15101505 LTR Litro 34006 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA 0.00 10,000.00
(RAMO 33 FONDO 4F91-A0A4- NOLASCO DIESEL MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
10,000.00 10,000.00 10,000.00
EA6AE5B68067 215.61 15101514 LTR Litro 32011 GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS MAGNA PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

APORTACIONES OPERADORA DE 216.45 15101514 LTR LTR Litro MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO 410A907E-935A- MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
10,000.00 MAGNA ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS 10,000.00
COMBUSTIBLE GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
001562 30/04/2023 10,000.00 000744 30/04/2023 IV) - RECURSOS 30/04/2023 49FF-8417- 10,000.00 COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, NO PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR. 0.00 10,000.00
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA 216.45 15101514 LTR LTR Litro CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
BE6074E448B0
MAGNA CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON
DE CV

EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,

PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.

APORTACIONES 7D8A55D9- OPERADORA DE 202.43 15101505 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO DIESEL MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
001565 30/04/2023 10,000.00 000745 30/04/2023 10,000.00 30/04/2023 4846-4685- COMBUSTIBLE 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00
202.43 15101505 LTR LTR Litro GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 8CD1- SANTO DOMINGO SA DIESEL PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
965496693501 DE CV

APORTACIONES B6A66AE0- OPERADORA DE 216.45 15101514 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO MAGNA MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
001571 30/04/2023 10,000.00 000747 30/04/2023 10,000.00 30/04/2023 D8CB-4C21- COMBUSTIBLE 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00
216.45 15101514 LTR LTR Litro GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 9B79- SANTO DOMINGO SA MAGNA PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
872A28A89EEF DE CV

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