Page 72 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
216.45 15101514 LTR LTR Litro GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
MAGNA POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
APORTACIONES OPERADORA DE 202.43 15101505 LTR LTR Litro MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO 63ADD3AB-72E2- MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
002631 21/07/2023 20,000.00 001295 27/07/2023 20,000.00 21/07/2023 20,000.00 DIESEL ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS 20,000.00 0.00 20,000.00
COMBUSTIBLE GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 4D68-91A9- 216.45 15101514 LTR LTR Litro COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, NO PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA MAGNA CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
C4B85929FAF8
DE CV
202.43 15101505 LTR LTR Litro CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON
DIESEL EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CONVENIOS OPERADORA DE 216.45 15101514 LTR LTR Litro GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
FEDERALES - 83D083C0-F255-
002830 31/07/2023 10,000.00 001391 31/07/2023 10,000.00 RECURSOS 31/07/2023 10,000.00 MAGNA POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 10,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN. 0.00 10,000.00
FEDERALES COMBUSTIBLE
4922-B919- 216.45 15101514 LTR LTR Litro MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,
SANTO DOMINGO SA MAGNA ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS
E7C9D523973C
DE CV
COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.
003101 17/08/2023 10,000.00 001509 17/08/2023 APORTACIONES 17/08/2023 OPERADORA DE 215.52 15101514 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA 0.00 10,000.00
(RAMO 33 FONDO 10CFDABC-F176- MAGNA MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
10,000.00 10,000.00 10,000.00
COMBUSTIBLE 215.52 15101514 LTR LTR Litro GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 4F97-9647- MAGNA PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA
B3FBD99DFA6C
DE CV
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
APORTACIONES C74DDDEC- OPERADORA DE 215.52 15101514 LTR LTR Litro MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
003113 17/08/2023 10,000.00 001513 17/08/2023 10,000.00 17/08/2023 98CC-4666- COMBUSTIBLE 10,000.00 MAGNA ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS 10,000.00 0.00 10,000.00
GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 9019- SANTO DOMINGO SA 215.52 15101514 LTR LTR Litro COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, NO PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
85DBA03B1A44 DE CV MAGNA CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON
EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.
003395 19/09/2023 10,000.00 001672 19/09/2023 APORTACIONES 19/09/2023 OPERADORA DE 200.00 15101505 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA 0.00 10,000.00
(RAMO 33 FONDO 6BA61B75-9814- DIESEL MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
10,000.00 10,000.00 10,000.00
COMBUSTIBLE 200.00 15101505 LTR LTR Litro GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 4817-A240- DIESEL PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA
052692468CE7
DE CV
4/9
